中国人民政治协商会议四川省绵竹市委员会办公室2019年部门预算编制说明
日期:2019-03-29   来源:  发布人:信息中心 作者: 

中国人民政治协商会议四川省绵竹市委员会办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

中国人民政治协商会议绵竹市委员会(以下简称绵竹市政协)是我国统一战线组织,是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在地方上的重要机构,在我市政治生活中发挥着重要作用。机构主要职能如下:

1、负责市政协全体委员会议、常委会议、主席会议和其它重要会议及重大活动的会务、文秘和后勤服务等工作;    

2、组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定,草拟有关政协工作的主要文件;

3、负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动以及其他工作的文秘、服务等具体组织工作;

4、负责宣传报道和信息工作;

5、负责机关行政管理和接待工作;

6、负责机关离退休干部管理工作;

7、负责机关目标管理工作;

8、负责机关的组织、人事、党务、纪检、文书档案、信访、财务管理、安全保卫方面的工作;

9、负责与上级政协和兄弟政协之间的联络工作;

10、密切和市委办、市人大办、是政府办及有关部门的联系,互相配合,协调工作,承办市政协主席、秘书长交办的其他事项;共同完成市政协的全面工作。

(二)2019年重点工作

1、强化理论武装,夯实思想政治基础

(1)、坚定政治共识。按照“学懂、弄通、做实”的要求,组织政协委员、各参加单位深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想,认真学习贯彻中共十九大、十九届二中、三中全会精神,习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想,进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。认真学习贯彻四川省委十一届三次、四次全会精神,德阳市委八届七次、八次全会精神和绵竹市委十三届七次全会精神,把思想和行动统一到中共中央、省委和德阳市委、绵竹市委的决策部署上来,夯实团结奋斗的共同思想政治基础。

(2)、提升履职素养。通过政协党组会议、中心组学习会议、常委会议、主席会议、委员专题学习会等形式,认真学习贯彻中央、省委和市委重要会议精神,把学习成果转化为政协履职的思想共识、攻坚破难的措施途径、狠抓落实的精神动力,体现为做好本职工作、提升履职素养、推动政协事业发展的实际成效。

2、发挥统战功能,营造团结合作氛围

(1)、团结社会各界。切实发挥政协团结统战功能,扎实做好协调关系、理顺情绪、凝聚共识、增进团结的工作,着力把市委各项重大决策部署转化为社会各界的广泛认同和自觉行动。开展庆祝中华人民共和国和人民政协成立70周年活动。

(2)、深化合作共事。完善工作机制,搭建合作平台,完善市政协主席会议成员联系各民主党派、工商联、无党派人士制度,建立政协与各民主党派、工商联、人民团体和无党派联席会议制度,加强团结共事,支持他们在政协更好履行职能、发挥作用。加强与新经济组织、新社会组织和新的社会阶层人士的经常性联系,畅通交流渠道,汇聚强大合力。

3、围绕全市中心,发挥优势助推发展

(1)、专题协商献良策。全体委员会议就全市经济社会发展各个方面工作进行整体协商。常委会议和主席会议分别就民营企业营商环境、转型发展示范区建设、休闲度假目的地工作推进、乡村环境治理、扫黑除恶专项斗争工作情况等方面开展协商。专门委员会扎实开展对口协商、界别协商、提案办理协商,就城市功能完善及管理、促进名医名师下沉基层、宗教界贯彻落实国家宗教政策、绵竹特色品牌技能人才队伍建设等方面提出意见建议。

(2)、调研视察建诤言。组织委员就民宿产业发展、农村人居环境整治、社会组织参与基层社区治理等方面深入调查研究。组织委员就“六大攻坚”、“六大会战”、政法工作、重点提案办理等方面开展双月视察,为市委政府科学施政提供参考,助推绵竹转型发展、创新发展、跨越发展。

(3)、民主监督见成效。围绕党委政府重大改革举措落地见效、重要政策法规贯彻执行、重点项目推进实施、政务服务环境优化等开展民主监督。对市教育局开展民主评议。深入开展提案办理工作“回头看”,加强提案督办,强化跟踪落实,改进方式方法,促进提案成果有效转化。认真做好部分政协委员所担任的特邀监督员工作。

(4)、服务大局促发展。在广大政协委员中大力开展“我为绵竹转型发展献计出力”活动,号召广大委员围绕我市全面高质量发展履职尽责、建言献策,立足本职岗位建功立业、助推发展。根据市委部署安排,继续助推中国玫瑰谷建设。

4、践行履职为民,凝心聚力促进和谐

(1)、助推民生改善。践行以人民为中心的发展理念,始终把助推民生改善作为政协履职的重要工作,把人民对美好生活的向往作为奋斗目标,围绕教育改革、医疗卫生事业,交通、基础设施建设等人民群众关心关注的问题,开展协商议政、调研视察和民主监督,提出意见建议。

(2)、助力脱贫攻坚。认真开展脱贫攻坚联系帮扶工作,持续深入开展“我为扶贫攻坚做件事”活动,进一步增添措施,提升帮扶实效,以实际行动破解民生难题。做好市政协领导联系镇乡工作。巩固市政协机关所联系的孝德镇帮扶村脱贫攻坚成果。

(3)、反映社情民意。发挥委员联系面广的优势,积极组织广大委员深入界别群众当中,在深度和精度上下功夫,加强研判,精准选题,聚焦各级政策的落实情况以及群众关心的重点、热点、难点问题,积极撰写、报送高质量社情民意信息。

5、坚持与时俱进,不断加强自身建设

(1)、加强党建工作。深入贯彻落实中央《关于加强新时代人民政协党的建设工作若干意见》(中办发2018〔48〕号)、四川省委《关于加强新时代人民政协党的建设工作实施意见》(川委办2018〔40〕号)和绵竹市委关于加强新时代人民政协党的建设工作的指示精神,全面加强政协党的建设工作,确保新时代党的建设新部署新要求落到实处,以党的建设新成效带动政协自身建设取得新进展。把政治建设摆在首位,坚持党对政协工作的领导,夯实政治根基,涵养政治生态,提高政治能力,坚持市委工作部署到哪里、政协工作就推进到哪里,确保政协工作始终沿着正确方向前进。加强思想建设,坚持和创新学习制度,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,做到学思用贯通、知信行统一。加强组织建设,适时建立市政协机关党组,加强支部能力建设。严肃党内政治生活,实现党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖。加强作风建设,改进调研视察工作,高质量建言献策,践行党的群众路线,密切同政协委员的联系。加强纪律建设,严格落实管党治党政治责任,坚持把纪律挺在前面,把监督挺在前面。

(2)、发挥独特优势。建立健全委员学习培训机制,提升委员综合素质与履职能力。改进服务管理,着力完善知情明政平台,提升委员主体作用。加强专委会和界别建设,创新履职方法,充分发挥专委会基础作用、界别特色作用。

(3)、着力机关建设。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,以加强学习、提高能力、健全制度为重点,全面加强政协机关建设,根据市委统一部署,完成政协机构改革工作,积极探索政协工作向基层延伸,切实提高工作质效。加大对机关干部的教育、培训力度,增添机关工作活力。加强机关效能建设,提高政协机关服务保障水平。

(4)、营造良好氛围。深入开展人民政协理论研究,更好地指导具体实践。加强新闻宣传工作,反映履职成效,彰显委员风采,不断扩大社会影响力。完成文史资料编撰工作,发挥存史资政、团结育人作用。

二、部门概况

绵竹市政协下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

2019年绵竹市政协收入预算总额为692.07万元,其中:当年财政拨款收入692.07万元,行政单位教育收费收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算692.07万元,其中:人员支出443.35万元,日常公用支出79.96万元,对个人和家庭的补助支出3.29万元,项目支出165.47万元。与2018年预算相比,预算收、支总计各减少67.34万元,下降8.87%。

四、财政拨款收支预算情况说明

绵竹市政协2019年财政拨款收支总预算692.07万元。比2018年财政拨款收支总额预算减少67.34万元,减少的原因为非经常性项目减少(月季指挥部经费)。收入包括:本年一般公共预算拨款收入692.07万元;支出包括:一般公共服务支出571.83万元、社会保障和就业支出61.33万元、医疗卫生支出16.43万元、住房保障支出42.48万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵竹市政协2019年一般公共预算当年拨款692.07万元,比2018年预算数减少67.34万元,减少的主要原因是非经常性项目减少(月季指挥部经费)。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出571.83万元,占82.63%,社会保障和就业支出61.33万元,占8.86%;医疗卫生支出16.43万元,占2.37%;住房保障支出42.48万元,占6.14%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):2019年预算数为406.36万元,主要用于政协机关的人员工资、及机关日常运转等支出。

2、一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为58.2万元,主要用于政协文史资料编辑印刷、专委会调研工作、界别工作、民主评议、联谊联络、委员履职培训等专项工作支出。

3、一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项):2019年预算数为49万元,主要用于召开政协全会等各项会议经费支出。

4、一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项):2019年预算数为51.27万元,主要用于政协委员开展视察调研等各项工作经费的支出。

5、一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项):2019年预算数为7万元,主要用于委员开展参政议政等工作的支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年度预算43.80万元,主要用于主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出.

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年度预算数为17.52万元,主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗2019年度预算为16.43万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年度预算为42.48万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

绵竹市政协2019年一般公共预算基本支出526.6万元,其中:

人员经费446.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。

公用经费76.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
  (一)因公出国(境)经费0万元。与2018年持平。。

(二)公务接待费与2018持平。

2019年公务接待费计划用于接待上级政协、兄弟政协来绵考察等公务接待费用。
  (三)公务用车购置及运行维护费0万元。主要原因是公务用车制度改革,绵竹市政协已无公务用车。

八、 政府性基金预算支出情况说明 

绵竹市政协2019年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

九、 国有资本经营预算支出情况说明

绵竹市政协2019年使用国有资本经营预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况
  绵竹市政协2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计 79.96万元。

(二)政府采购预算安排情况

2019年度,绵竹市政协政府采购财政拨款预算数3.95万元,其中:政府采购货物3.95万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。主要用于采购下列办公设备:计算机3台,技术参数及规格:一体机、系统WIN10、内存8G 、硬盘1T、显卡独立显卡、颜色黑色、显示器23英寸、处理器9-9410、网卡内置无线WIFI+蓝牙有限+网卡、主频2.8GH、睿频3.8GH、摄像头720P、音响2.0,电源90W。单价预算为5000元/台;摄影器材1台,技术参数及规格:液晶屏尺寸32.英寸、像素92.2万、光学取景器、存储介质SD卡WIFI连接、可充电锂离子电池,单价预测为10000元/台,县处级办公桌1套,单价预测为4500元/套,县处级办公椅1把,单价预测为1500元/把,单人沙发2个,单价预测为800元/个, 三人沙发1个,单价预测为2500元/个,书柜2组,单价预测为1200元/组,碎纸机2台,单价预测为1000元/台。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,绵竹市政协共有车辆0辆,其中:定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

2019年绵竹市政协通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款165.47万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:主要用于未归口管理的行政单位开支的离退休支出;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗:主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出;医疗卫生与计划生育-其他医疗卫生与计划生育支出:主要用于机关事业单位人员生育保险支出。

10、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出:主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.政协会议:指各级政协召开政治协商等专门会议的支出。

14.委员视察:反映委员开展各类视察的支出。

15.参政议政:反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出

16.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:绵竹市政协2019年部门预算公开表

政协2019年预算公开表(传网上的).xls

2019年3月20日



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