绵竹市国土资源局2019年部门预算编制的说明
日期:2019-03-29   来源:  发布人:信息中心 作者: 

绵竹市国土资源局2019年部门预算编制的说明

    一、基本职能及主要工作

(一)贯彻执行国家、省、市关于土地、矿产、测绘等方面的方针政策和法律、法规;负责拟定本市土地资源、矿产等自然资源和地质环境管理、测绘管理的规范性文件。组织编制和实施土地利用总体规划、矿产资源总体规划、地质环境规划及其他专项规划;参与建设项目的可行性论证及选址工作;对建设用地项目进行预审。监督检查全市执行土地、矿产资源、测绘法律法规情况和土地、矿产资源规划执行情况;负责全市土地、矿产执法检查工作,组织调处重大权属纠纷,查处违法案件。实施农地用途管制,组织基本农田保护;负责全市耕地占补平衡工作;负责节约集约化供地,承办农用地转用的初审和报批工作。组织实施全市国土资源的调查、统计、确权、登记、发证和动态监测工作;组织实施全市地籍测绘工作。组织市区基准地价、标定地价评测;负责政府出让地价、拍卖底价的评估审核。承办全市的建设用地审查、报批工作;依法管理土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、委托经营、转让和政府收购工作;主管全市土地市场,负责土地使用权转让、出租、抵押等交易过程中权属管理和监督检查;指导农村集体非农土地使用权的流转管理。依法保护和管理矿产资源,负责矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和采矿权转让的审核、报批;负责矿区范围划定工作;负责矿业企业年检工作;依法征收管理矿产资源补偿费和采矿权使用费。组织地质灾害调查评价、监测和防治;负责建设用地地质灾害危险性评估初审,参与工程建设项目的前期地质环境论证。负责管理全市测绘市场等;负责提出本市年度土地收购储备初步计划;负责经营性土地出让工作;根据土地总体规划、城市总体规划和年度收购、供地计划、对城镇规划区内需要盘活和调整的存量土地适时进行收购;负责闲置土地和其他土地的查处收回储备;负责收购储备土地所需资金筹措和管理;对储备土地进行统一经营、开发、管理。

(二)2019年重点工作

1.全力做好耕地保护工作。严格执行国家、省有关耕地保护政策,加强永久基本农田占用、审批和补划管理,依法严肃查处违法占用耕地和永久基本农田,确保2019年全市耕地保有量和基本农田保护面积数量不减少、质量不降低。
   2.全力开展第三次土地变更调查工作。全面启动我市第三次土地变更调查工作,完成实施方案编制、经费预算编报、业务培训和宣传动员等工作;统筹下发土地调查地图,组织实施调查工作,确保全面完成调查任务。
    3.全力保障重大项目用地工作。准确把握省国土资源厅、市局的工作要求和动态,努力争取和用好年度土地利用计划,积极保障“六大攻坚”、“六大会战”等全市重点工程项目用地,开辟绿色通道,跟踪服务,及时掌握用地报批进展情况,协调解决报批中出现的问题。
    4.全力加强不动产登记信息平台建设工作。全面深化“放管服”改革,加速推进“互联网+政务服务”和不动产交易登记信息平台建设,打造集“不动产登记、产权管理、网签网备、资金管理”于一体的一流信息平台。
    5.全力以赴防治地质灾害。进一步探索建立有绵竹特色的针对性强、易操作的地质灾害防治制度、机制和办法。继续深化地质灾害专职监测、隐患动态管理、主动预防避让、汛期驻守督导、综合应急抢险等地质灾害防范机制,确保人民群众生命财产安全。
    6.全面加强生态国土建设。全面践行绿色发展理念,优化国土空间开发格局,充分发挥规划管控和引领作用。

二、部门概况

绵竹市国土资源局为一级预算单位。下属单位12个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位10个。

三、收支预算情况说明

2019年绵竹市国土资源局收入预算总额为8804.24万元,其中:当年财政拨款收入8804.24万元,行政单位教育收费收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算8804.24万元,其中:人员支出814.96万元,日常公用支出146.74万元,对个人和家庭的补助支出4.1万元,项目支出7838.44万元。以上数据包含绵竹市国土资源局及下属单位在内的汇总预算。与2018年预算相比,预算收、支总计各增加5024.53万元,增长132.93%。

四、财政拨款收支预算情况说明

绵竹市国土资源局2019年财政拨款收支总预算8804.24万元。比2018年财政拨款收支总额预算增加5024.53万元,增加原因为项目预算增加。收入包括:本年一般公共预算拨款收入6386.34万元、本年政府性基金预算拨款收入2417.9万元、上年结转资金0万元;支出包括:社会保障和就业支出108.16万元;卫生健康支出28.45万元;城乡社区支出2417.9万元;自然资源海洋气象等支出4974.86万元;住房保障支出83.94万元;灾害防治及应急管理支出1190.93万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵竹市国土资源局2019年一般公共预算当年拨款6386.34万元,比2018年预算数增加4186.63万元,增加的主要原因是项目支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出108.16万元,占 1.23%;卫生健康支出28.45万元,占 0.32%;城乡社区支出2417.9万元,占 27.46%;自然资源海洋气象等支出4974.86万元,占 56.51%;住房保障支出83.94万元,占 0.95%;灾害防治及应急管理支出1190.93万元,占 13.53%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1. 社会保障和就业支出108.16万元。

(1)行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为75.86万元,主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

(2)行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出预算数为30.35万元,主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(3)其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1.95万元,反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2. 卫生健康支出28.45万元

(1)行政单位事业单位医疗-行政单位医疗预算数为9.47万元,主要用于政单位基本医疗保险缴费支出;

(2)行政单位事业单位医疗-事业单位医疗预算数为17.08万元,主要用于机关事业人员医疗保险费用支出;

(3)其他行政事业单位医疗支出1.9万元,反映上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

3. 城乡社区支出-  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-土地开发支出2417.9万元,主要用于土地整理项目支出。

4.自然资源海洋气象等支出-自然资源海洋气象等支出4974.86万元。

(1)行政运行366.35万元。主要用于机关人员工资支出及机构日常运转支出。

(2)一般行政管理事务8万元。主要用于信息系统设备维护及网络费用。

(3)自然资源规划及管理5万元。主要用于土地利用总体规划及管理。

(4)土地资源调查32.78万元。主要用于土地变更调查、年度土地矿产卫片执法实地调查、永久基本农田核查、城镇地籍及相关软件服务费。

(5)土地资源利用与保护198.64万元。主要用于城市建设用地节约集约利用评价中介服务费、耕地质量等别更新与监测、基本农田划定等工作。

(6)自然资源行业业务管理360.3万元。主要用于不动产登记信息系统及数据整合、各镇 乡地籍控制测量(含修、补、测)及外业调查服务、掌上一张图年度服务费。

(7)自然资源调查850.8万元。主要用于第三次土地资源调查、全域2000国家大地坐标项目、土地执法聘请中介服务费。

(8)国土整治2179.39万元。土地整理及土地增减挂钩项目支出。

(9)地质矿产资源利用与保护296.89万元。主要用于地质公园应急避难场所建设项目。

(10)事业运行378.9万元。主要用于事业人员工资支出及机构日常运转支出。

(11)其他自然资源事务支出297.82万元。主要用于不动产登记中心运行业务费、地籍所、交易所办公业务费等。

5.灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治1190.93万元。主要用于地质灾害群测群防专职监测员监测补助费、地质灾害防灾知识宣传培训及应急演练、地质灾害巡排查工作技术报务费、地质灾害自动化监测预警系统运行维护费、地质灾害工程项目支出等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

绵竹市国土资源局2019年一般公共预算基本支出965.8万元,其中:

人员经费819.06万元(包括对个人和家庭的补助支出4.1万元),主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。

公用经费146.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元)。
  (一)因公出国(境)经费较2018年预算持平。

(二)公务接待费较2018年预算下降50%。主要原因是我局把杜绝公款吃喝和铺张浪费的行为与加强党风廉政建设紧密结合起来,实行严格管理。

2019年公务接待费计划用于地质灾害汛期专家排危;上级单位指导土地整理、地质灾害等项目工作;相关单位相互学习等。
  (三)公务用车购置及运行维护费预算与 2018年持平,主要是由于公务用车改革,年初预算尚未安排。单位现有公务用车2辆,其中:越野车1辆,轿车1辆。

2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元。

八、 政府性基金预算支出情况说明 

绵竹市国土资源局2019年使用政府性基金预算财政拨款安排2417.9万元,其中:基本支出0万元,项目支出2417.9万元。

九、 国有资本经营预算支出情况说明

绵竹市国土资源局2019年使用国有资本经营预算财政拨款安排0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况
  绵竹市国土资源局2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计146.74万元。

(二)政府采购预算安排情况

2019年度, 政府采购财政拨款预算数2558.03万元,其中:政府采购货物3万元、政府采购工程0万元、政府采购服务2555.03万元。主要用于:农村房屋所有权确权颁证项目;绵竹市各乡镇地籍控制测量(含地籍修测、补测)及外业调查服务项目质量检验;农村房屋所有权确权颁证项目质量检验; 购复印机;土地变更调查;绵竹市区域建设用地节约集约利用状况更新评价;不动产登记信息系统及数据整合;全域2000国家大坐标项目;掌上一张图年度服务费;第三次土地资源调查。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,共有车辆2辆,其中:定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

2019年绵竹市国土资源局通用项目、专用项目及部门整体均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款6386.34万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出

(1)行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

(2)行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(3)其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出。

(1)行政单位事业单位医疗-行政单位医疗反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(2)行政单位事业单位医疗-事业单位医疗反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费,按规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(3)其他行政事业单位医疗支出反映上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.自然资源海洋气象等支出-自然资源海洋气象等

(1)行政运行:反映行政单位(包括参照公务员管理事业单位)的基本支出;

(2)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参照公务员管理事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

(3)自然资源规划及管理反映自然资源规划、研究、管理方面的支出。

(4)土地资源调查反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

(5)土地资源利用与保护反映自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

(6)自然资源行业业务管理反映自然资源行业业务管理经费支出,包括行业标准、规程、规范管理、宣传、内部审计、财务监管,行风建设等方面的支出。

(7)自然资源调查反映自然资源调查工作支出。

(8)国土整治反映自然资源部门国土整治方面的支出。

(9)地质矿产资源利用与保护反映自然资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

(10)事业运行反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位;

(11)其他自然资源事务支出反映其他用于自然资源事务方面的支出。

10. 住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金:反映行政事业单位按照人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:绵竹市国土资源局2019年部门预算公开表

绵竹市国土资源局2019年部门预算公开表.xls



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