绵竹市住房和城乡建设局2019年部门预算编制的说明
日期:2019-03-29   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能:

一、贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设的法律、法规、规章、方针和政策;拟定全市住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、市政公用事业和风景名胜事业的行政规范性文件并进行行业管理;制定相关发展战略、中长期规划并指导实施;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

二、负责推进住房制度改革,保障城镇低收入家庭住房。拟定全市住房及住房保障相关政策并指导实施;会同有关部门做好国家、省、市、县廉租住房资金安排并监督实施;编制全市住房和保障性住房发展规划和年度计划并监督实施;规范全市房地产市场秩序;负责住房建设统计;拟定全市房地产市场监督管理政策并监督执行,参与指导城镇土地开发利用工作;提出房地产业的行业发展规划和产业政策;拟定全市房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、危房鉴定、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收补偿的行政规范性文件并监督执行;负责市政府规定范围内的房屋产权确权登记发证。

三、主管全市建筑业,指导和监督管理全市建筑活动、规范建筑市场和室内外装饰装修市场准入;负责建筑施工、监理企业及相关社会中介机构资质及个人执业资格的初审;拟定工程建设、建筑业及装饰装修业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行;组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法;拟定建设工程施工、监理和相关社会中介组织以及规范建筑市场各方主体行为的行政规范性文件并监督执行;负责开工审批;负责建筑工程质量安全的监督管理工作;拟定建筑工程质量、建设安全生产和竣工验收备案的行政规范性文件并监督执行;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;组织实施并监督工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额;负责贯彻执行全省工程建设统一定额、建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价;监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价并发布工程造价信息。

四、负责拟定全市城镇建设的政策并指导实施;指导城镇园林、供水、节水、排水、燃气、污水等市政公用设施的建设;指导城市防汛排涝设施的建设工作;指导城镇建设档案管理工作;负责城市供水、排水、燃气、市政、园林企业资质和供水、污水处理、燃气经营许可的初审或审批。

五、负责拟定全市村庄和小城镇建设政策并指导实施;指导农村住房建设管理和危房改造;指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作;指导和组织各类村镇建设试点工作;指导受灾村镇及国家、省大型重点建设项目地区村镇迁建、重建工作。

六、主管全市风景名胜区工作。拟订全市风景名胜区的行业发展、政策并指导实施;负责风景名胜区的建设和管理;会同文物主管部门负责世界自然与文化遗产的申报以及历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作;指导城镇园林绿化建设工作。

七、贯彻国家、省、市建筑节能、城镇减排政策;规划和拟定建筑节能政策、贯彻执行措施并监督实施;组织实施重大建筑节能项目,推进全市建设领域节能减排;组织实施重点科技项目的研究开发及成果转化工作,推进墙体材料革新;组织实施散装水泥的推广应用工作。

八、制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施;指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务初审和执业资格管理工作;负责指导住房和城乡建设系统的信访工作,督查督办重大信访案件;指导监督住房和城乡建设行业协会、学会工作。

九、承担市政府公布的行政审批和公共服务事项。

十、协调全市建设系统的招商引资工作。

十一、承办市政府交办的其他事项。

(二)2019年重点工作

1、抓好城市基础建设。加大基础建设资金争取和整合力度,完善城市综合管廊规划,完成危旧房棚户区改造985户,加快推动武进路(盐城路至扬州路段)等项目建设。

2、推动乡村振兴发展。认真推进“百镇试点”项目建设,特色小城镇、特色村申报创建等试点工作,进一步完善城乡一体基础保障设施建设,筑牢新村产业发展基础。

3、着力强化生态保护。持续开展大气、水、土壤综合治理,切实推进垃圾分类、黑臭水体整治和建筑施工扬尘综合治理;完成10个镇乡污水处理厂建设和移交工作,新建、改造一批污水管网,实现镇乡污水处理设施全覆盖。

4、切实推进产业发展。主动对接服务民营企业发展,加大对建筑、房地产企业的扶持,鼓励资质升级、专业增项,引导企业大力拓展外埠市场。

5、聚力攻坚精准扶贫。深化部门帮扶和行业扶贫工作,切实抓好贫困群众危房、土坯房改造,继续推进“厕所革命”和农村人居环境建设工作。

6、依法抓好服务监管。切实提高执法监管和行政服务效能,继续做好“放管服”、“清欠保支”、风险防控和行业安全监管等工作,持续深入推进基层政务公开标准化、规范化试点工作。

二、部门概况

绵竹市住房和城乡建设局属于一级预算单位,其中行政单位一个,行政编制23名,工勤编制2名,局机关设置六股一室。下属二级预算单位九个,其中参照公务员法管理的事业单位一个,事业编制5名;全额事业单位五个,编制33名;差额事业单位一个,编制8名;自收自支事业单位两个,编制9名。

三、收支预算情况说明

2019年绵竹市住房和城乡建设局及下属单位收入预算总额为23347.84万元,其中:当年财政拨款收入23347.84万元。相应安排支出预算23347.84万元,其中:人员支出741.29万元,日常公用支出126.26万元,办公设备购置5.09万元,项目支出22475.2万元。与2018年预算相比,预算收、支总计各增加16374.38万元,增长234.8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

绵竹市住房和城乡建设局2019年财政拨款收支总预算23347.84万元。比2018年财政拨款收支总额预算增加16374.38万元,增加的原因为主要原因是:项目支出中城市生活污水处理运行费、PPP可行性补助资金比上年分别增加了380万元和6113万元,新增创泽路新建工程等五个项目,预算资金7200万元,上级提前告知专款1173万元等。收入包括:本年一般公共预算拨款收入14586.67万元、本年政府性基金预算拨款收入8761.17万元;支出包括:社会保障和就业支出96.00万元、医疗卫生健康支出25.39万元、节能环保支出938.11万元、城乡社区事务支出20400.76万元、农林水支出98.73万元;住房保障支出1788.85万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵竹市住房和城乡建设局2019年一般公共预算当年拨款14586.67万元(其中:基本支出872.64万元,项目支出13714.03万元),比2018年预算数增加8933.21万元,增加的主要原因是:项目支出中城市生活污水处理运行费、PPP可行性补助资金比上年分别增加了320万元、6113万元,上级提前告知专款比上年增加了1173万元等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出96.00万元、占0.67%;医疗卫生健康支出25.39万元、占0.17%;节能环保支出938.11万元、占6.43%;城乡社区事务支出11639.59万元、占79.8%;农林水支出98.73万元、占0.67%;住房保障支出1788.85万元、占12.26%;。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2019年预算数为67.69万元,主要用于机关职工基本养老保险支出。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:2019年预算数为27.08万元,主要用于机关职工职业年金支出。

3.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出:2019年预算数为1.23万元,主要用于机关及下属单位事业人员工伤失业保险支出

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:2019年预算数为12.89万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:2019年预算数为10.80万元,主要用于按照规定标准为下属事业单位职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗:2019年预算数为1.69万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的生育保险支出。

7.节能环保支出-污染减排-减排专项支出:2019年预算数为938.11万元,主要用于城镇污水处理设施配套管网项目建设支出。

8.城乡社区事务支出-城乡社区管理事务-行政运行:2019年预算数为678.21万元,主要用于局机关人员工资及日常运转,办公设备购置等方面支出。

9.城乡社区事务支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务:2019年预算数为1629.69万元,主要用于城市生活污水处理、安置房办证、档案数字化管理、建设工程质量安全监督、局属预算单位人员工资及其他专项业务等方面支出。

10.城乡社区事务支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出:2019年预算数为5万元,主要用于全市白蚁防治工作支出。

11.城乡社区事务支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出:2019年预算数为80万元,主要用于城区危房排危处置支出。

12.城乡社区事务支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生:2019年预算数为73.69万元,主要用于城市截污干管及清土路截污干管运行维护支出。

13.城乡社区事务支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出:2019年预算数为9173.00万元,主要用于PPP项目可行性补助及商品房购房补贴支出。

14.农林水支出-水利-水资源节约管理与保护:2019年预算数为98.73万元,主要用于城城市饮用水源地保护支出。

15.住房保障支出-保障性安居工程支出-棚户区改造:2019年预算数为1213万元,主要用于棚户区改造支出。

16.住房保障支出-保障性安居工程支出-公共租赁住房:2019年预算数为474.81万元,主要用于保障性住房物管费用补贴、保障性住房后期维护管理费、茶盘街廉租房玉马公租房项目资金支出。

17.住房保障支出-保障性安居工程支出-其他保障性安居工程支出:2019年预算数为28万元,主要用于安置房维修和物管费用及经适房上市交易工作经费支出。

18.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2019年预算数为73.05万元,主要用于机关及下属单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

绵竹市住房和城乡建设局2019年一般公共预算基本支出872.64万元,其中:

人员经费741.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。

公用经费131.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、办公设备购置更新等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元,其中:公务接待费1.2万元。与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于按规定开支的上级部门工作检查及其他单位考察交流等。

因我单位2019年无因公出国(境)计划故未安排因公出国(境)经费预算。

因我单位已实施公务车改革,公务车已移交市国资局,未保留有公务车,故未安排公务用车购置及运行维护费预算

八、政府性基金预算支出情况说明 

绵竹市住房和城乡建设局2019年使用政府性基金预算财政拨款安排8761.17万元,其中:项目支出8761.17万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

绵竹市住房和城乡建设局2019年未安排使用国有资本经营预算资金。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

绵竹市住房和城乡建设局2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计872.64万元。

(二)政府采购预算安排情况

2019年度,绵竹市住房和城乡建设局政府采购财政拨款预算数129.09万元,其中:政府采购货物11.09万元、主要用于确保局机关正常运行及建筑安全质量监督所需的办公设备更新;政府采购服务118万元,主要用于城建档案数字化建设和全市白蚁防治劳务费等。

。(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,绵竹市住房和城乡建设局已完成公车改革,所有车辆均移交市国资局。无单价200万元以上大型设备。

2019年因单位无公务车,故部门预算未安排车辆购置运行经费,未安排大型设备购置经费。

(四)绩效目标设置情况

2019年绵竹市住房和城乡建设局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及当年预算拨款23347.84万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.城乡社区事务-城乡社区管理事务-行政运行:反映行政单位(包括公务员管理单位的事业单位)的基本支出。

13.城乡社区事务-城乡社区管理事务-一般行政管理事务:反映行政单位(包括公务员管理单位的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.城乡社区管理事务-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

15.城乡社区事务-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16.城乡社区事务-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

17. 农林水支出-水利-水资源节约管理与保护:反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施,组织实施流域或跨流域水资源调度,水功能区监督管理,取水许可、江河湖库及水源地保护监管,水资源公报发布,基础资料整编,水量调度,节约用水,设备仪器运行维护,入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制,水资源论证,地下水资源管理,超采区治理和保护,用水定额管理,水务管理和各项保护管理等。

18.住房保障支出-保障性安居工程支出-棚户区改造:反映棚户区改造方面的支出。

19.住房保障支出-保障性安居工程支出-公共租赁住房:反映新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

20.住房保障支出-保障性安居工程支出-其他保障性安居工程支出:反映其他保障性住房方面的支出。

21.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职业缴纳的住房公积金。

22.城乡社区事务支出- 城市基础设施配套费安排的支出-城市公共设施:反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

23.城乡社区事务支出-  污水处理费安排的支出-污水处理设施建设和运营:反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

24.城乡社区事务支出- 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出- 土地开发支出:反映地方政府用于前期土地开发性支出及与前期开发相关的费用等支出

(解释本部门预算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2019年政府收支分类科目》)的解释。)

25.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

26.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:绵竹市住房和城乡建设局2019年部门预算公开表  

住建局2019年部门预算公开表.xls



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