2018年度绵竹市广播电视台部门决算
日期:2019-11-15   来源:  发布人:信息中心 作者: 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。绵竹市广播电视台作为党和政府的喉舌,主要职能是宣传好党的路线方针,并作好当地政府及各部门的工作计划和具体实施的宣传。

(二)2018年重点工作完成情况。

我台2018年完成了市委市政府的下达的各项宣传任务,承揽并圆满完成市上的几大节庆活动:年画节、梨花节、玫瑰节、中国月季展、全国自行车比赛等,把绵竹的人文历史宣传出去,让全国各地都知道绵竹的历史文化。

二、构设置

绵竹市广播电视台是一个差额事业单位。绵竹市广播电视台人员构成:编制人员49人,现有62人,其中:公务员1人,事业在编36人、非编26人。市广播电视台为市政府工作部门,设8个部门:台办公室、总编室、新闻部、专题部、广播部、技术部、新媒部、营运管理中心

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2018年我台预算安排收入为960.92万元,比2017年预算收入增加48.91万元,增加主要原因为2018年我台增加消防设施改造项目,资金为73万元。其中2018年我台文化体育与传媒收入825.74万元,占总收入85.93%,社会保障和就业收入66.14万元,占总收入的6.88%;医疗卫生与计划生育收入25.71万元,占总收入的2.68%;住房保障收入43.33万元,占总收入的4.51%。

2018年我台预算安排支出为960.92万元,比2017年预算支出增加48.91万元,增加主要原因为2018年我台增加消防设施改造项目,资金为73万元。其中2018年我台文化体育与传媒支出825.74万元,占总支出85.93%,社会保障和就业支出66.14万元,占总支出的6.88%;医疗卫生与计划生育支出25.71万元,占总支出的2.68%;住房保障支出43.33万元,占总支出的4.51%。                            

                                                                      

                                                          

                                                               

 

 

 

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 入决算情况说明

2018年我台收入合计为960.92万元,比2017年预算收入增加48.91万元,增加主要原因为2018年我台增加消防设施改造项目,资金为73万元。其中2018年我台文化体育与传媒收入825.74万元,占总收入85.93%,社会保障和就业收入66.14万元,占总收入的6.88%;医疗卫生与计划生育收入25.71万元,占总收入的2.68%;住房保障收入43.33万元,占总收入的4.51%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计960.92万元,其中:基本支出82.85万元,占8.6%;项目支出878.07万元,占91.4% 

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我台2018年财政拨款收入960.92万元,财政拨款支出960.92万元,其中基本支出82.85万元,包括:在职职工工资75.38万元,退休人员生活补助6.05万元,车辆保险1.06万元;租赁费0.36万元。项目支出878.07万元,包括:基本工资48.53万元;津贴补贴55.77万元;绩效工资279.71万元;基本养老保险43.25万元;职业年金16.84万元;职工基本医疗保险14.03万元;其他社会保障缴费4.1万元;住房公积金43.33万元;医疗费7.58万元;其他工资福利支出102万元;办公费20.16万元;水费2.64万元;邮电费4万元;物业管理费16.54万元;差旅费4.6万元;维护费8万元;公务接待费0.13万元;劳务费91.65万元;委托业务费73万元;福利费8.8万元;其他商品和服务支出3.14万元;医疗费补助3.64万元;办公设备购置费1.43万元。2018年与2017年相比基本支出减少682.93万元,2018年与2017年相比项目支出增加731.85万元。主要原因2017年把人员支出全部列入基本支出中,2018年改为项目支出。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

 

 

 

 

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出960.92万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加48.91万元,增长5.36%。主要变动原因是因2018年我台增加消防设施改造项目,资金为73万元。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出960.92万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出825.74万元,占支出85.93%,其中电视支出816.47万元,其他新闻出版广播影视支出9.27万元;社会保障和就业支出66.14万元,占总支出的6.88%;医疗卫生与计划生育支出25.71万元,占总支出的2.68%;住房保障支出43.33万元,占总支出的4.51%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为960.92万元,完成预算100%。其中:

1.文化体育与传媒207(类)04新闻出版广播影视(款)05电视(项): 支出决算为816.47万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

文化体育与传媒207(类)04新闻出版广播影视(款)499其他新闻出版广播影视支出(项):支出决算为9.27万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完全按照预算进行支出。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为43.25万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完全按照预算进行支出。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为16.84万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完全按照预算进行支出。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 支出决算为6.05万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完全按照预算进行支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为14.03万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完全按照预算进行支出。医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为11.68万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完全按照预算进行支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为43.33万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完全按照预算进行支出。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出82.85万元,其中:人员经费81.43万元,主要包括主:人员基本工资、退休人员生活补助;

公用经费1.42万元,主要包括:租赁费、公务用车运行维护费等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.19万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,我台无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算5.06万元,占97.50%;公务接待费支出决算0.13万元,占2.5%。具体情况如下:

 

 

 

 

 

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.公务用车购置及运行维护费支出5.06万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.23万元,增加4.5%。主要原因是车辆使用年限已久,修理维护费用较高。

本台2018年无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出5.06万元。主要用于新闻采访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.13万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2017年增加0.095万元,增长73%。主要原因是2017年接待次数仅1次,2018年接待次数为2次。三公经费人均支出667元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对中央广播电视节目无线数字化覆盖工程建设资金项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2018年全年基本支出保证了本单位的在编人员的基本工资60%的支出,项目支出保证的本单位的正常运行,基本达到预期绩效目标。本部门还自行组织了对中央广播电视节目无线数字化覆盖工程建设资金项目绩效评价,从评价情况来看保障的央视节目的正常覆盖和老百姓的收。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“中央广播电视节目无线数字化覆盖工程建设资金”“体检费“物业管理费”“办公设备购置”“劳务费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

2. 中央广播电视节目无线数字化覆盖工程建设资金X项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.48万元,执行数为8.48万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了央视节目的覆盖,提高了节目收视率,促进了老百姓的娱生活。

3. 体检费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元,调整预算数为3.64万元,执行数为3.64万元,完成预算的100%。通过项目实施,本单位职工及退休职工一年一度体检得到保障,让职工能安心工作,提高了工作效率。

4. 物业管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.54万元,执行数为16.54万元,完成预算的100%。通过项目实施,有效保障了台办公大楼及发射台各方面的安全运行,提高了工作效率,提升了服务质量。

 

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)项目名称中央广播电视节目无线覆盖运行维护专项预算单位绵竹市广播电视台预算执行情况(万元)预算数:8.48执行数:8.48其中-财政拨款:0其中-财政拨款:0其它资金:8.48其它资金:8.48年度目标完成情况预期目标实际完成目标绵竹全市人民能正常收看收听央视节目绵竹全市人民能正常收看收听央视节目绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)项目完成指标数量指标发射台一座央视节目覆盖绵竹21个镇乡央视节目覆盖绵竹21个镇乡项目完成指标质量指标正常运行51万绵竹人民正常收听收看央视节目51万绵竹人民正常收听收看央视节目项目完成指标时效指标完成时间2018年1-12月2018年12月项目完成指标成本指标全年所需资金8.48万元8.48万元效益指标经济效益指标促进广播电视产业发展全年共转播新闻联播365期全年共转播新闻联播365期效益指标 社会效益指标增加就业增加就业人数24人增加就业人数24人社会效益指标社会反响每天能听到党中央的声音,随时了解国家政策、决策。每天能听到党中央的声音,随时了解国家政策、决策。满意度指标市民满意度指标市民满意≥95%≥95%

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

物业管理费

预算单位

绵竹市广播电视台

预算执行情况(万元)

预算数:

16.54

执行数:

16.54

其中-财政拨款:

16.54

其中-财政拨款:

16.54

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

有效保护好绵竹市广播电视台、电视发射台治安秩序,落实安保人员岗位职责,提高工作效率、提升服务质量,预防安全事故发生。

有效保护好绵竹市广播电视台、电视发射台治安秩序,落实安保人员岗位职责,提高工作效率、提升服务质量,预防安全事故发生

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标