2018年度四川省东北镇部门决算
日期:2019-11-15   来源:  发布人:信息中心 作者: 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能:一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会的自治能力;二是因地制宜的制定本镇经济发展规划,营造发展环境,推广农业技术,不断提高社会主义新农村建设水平,引导农民进行科学化、现代化农业生产,加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训,引导农村劳动力的转移。三是加强和巩固农村基础政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强安全生产监督,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,努力化解社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理,加强社会主义精神文明建设,加强社会公德教育,不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供科技信息和社会救济,及时向上级党委政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人们群众的联系。

(二)2018年重点工作完成情况。

经济发展质量持续提升。镇域经济运行良好,主要经济指标总体表现平稳,工业总产值14001万元;固定资产投资完成144665万元,超出全年目标任务29819万元;社消零法人单位增幅27%,个体增幅14.5%。多渠道开展招商引资,引进大学城剑桥城项目和碧桂园绵竹首府项目。

“三农”发展势态良好。农村产业注重实效,全年粮食总播面39095亩,总产量达9960吨,全镇粮油作物良种覆盖率95%以上;有机葡萄种植面积2600余亩;全年生猪出栏2.3万头,小家禽出栏31.9万只;农业总产值37530.9万元,农业增加值23231万元(同比增加2.99%),农民人均纯收入超过18400元;农业产业实力加快提升,大力发展特色产业,谷王村1600余亩葡萄产业全面发展、蔚泉村精品葡萄示范园初具规模,近郊生态休闲观光消费农业特色初显。广和村、天齐村、双胜村、联合村成功创建绵竹市“四好村”。天河村开展了集体资产股份量化,初步建立健全集体收益分配制度,制定出台农民持有集体资产股份抵押、担保、继承有关制度办法。初步制定出台农民集体资产股份有偿退出相关制度办法,已建立成员(股东)大会、理事会、监事会制度,实行村民委员会事务和集体经济事务分离。

社会事业惠及民生。一年来,我们倾力夯实基础,民生福祉持续改善。认真开展经济普查摸底,全力迎接省级统计交叉检查,获得德阳市乡镇“街道”统计工作规范化建设先进单位表彰。全面落实惠民政策,社会保障体系不断健全,人民生活不断改善。全年发布就业信息数百条,为15名毕业生申请大学生创业补贴;组织开展免费孕前检查、妇女“两癌”筛查活动,对145户奖特扶家庭进行走访,发放各类补助323万余元;累计发放城乡低保、特困供养人员生活费、医疗救助、临时生活救助、优抚对象生活补助、残疾人相关补助等资金759万余元。创新安置房维修管理模式,严把维修“前中后”质量关,全年完成6个安置小区共97户安置房维修,无一例因安置房维修问题引发的上访事件和群体性事件。月亮小区引进仟坤物业,规范小区内部管理,一定程度减少了社区与居民间的矛盾,消除了一些安全隐患。

全力推动精准扶贫。一年来,我们聚力脱贫攻坚,以“六个精准”为指导,102名帮扶干部对425户建档立卡贫困户制定“一户一策”帮扶计划,因户施策。为260余户贫困户提供产业扶持;2名学生享受“雨露计划”;为26名贫困户在校学生申请教育扶贫救助基金;为35户贫困户分别提供公益性岗位和特殊公益性岗位;为30户贫困户购置电视机;全镇建档立卡贫困户饮水安全、用电安全、住房有保障。扶贫日,镇机关自愿筹得捐款资金2600元。

狠抓环境治理攻坚。一年来,我们全力统筹各方,镇村面貌持续美化,人居环境不断得到改善。关闭2家“散乱污”企业,其余的均已完善环评手续;推进一级饮用水源保护地取水井12口迁改已完成,关停河道附近养殖场9家,持续巩固主要河道两侧50m以内禁养、50m以外限养区养殖污染排放达标以及二环路内全面禁养成果;全面推行河长制,加强河长对马尾河、灌耳河的巡查;持续加强秸秆禁烧以及综合利用的宣传和监督工作,打好“蓝天保卫战”。

重点工作有力推进。新建天河村便民桥,硬化双胜村、联合村通院道路1.8公里;蔚泉村新建群众文化广场,玉马村集中点修建休闲小广场,完成了阳湖雅苑周边环境整治。做好“污水管网”东北段用地协调工作,强力推进S419道路建设,已完成筑基工程40%;配合指挥部推进城北湿地公园项目建设。

二、构设置

东北镇人民政府属于一级预算单位,无下属单位,其中行政机构政府机关1个,事业机构农业中心1个,社会事务和计生服务中心1个;截止2018年末我单位在职人员一共34人,其中行政人员22人,事业人员12人。


第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2018年我单位财政预算收入1647.04万元,实际支出1647.04万元,2017年我单位财政预算收入1171.45万元,实际支出数1174.45万元,较2017年比较收入与支出增加475.58万元,增长40.6%,主要原因为2018年度单位人员增加,试用期人员转正、公业务费和转移支付提标。

 

 

 

 

 

 

 

 

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1647.04万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1437.04万元,占87.24%;政府性基金预算财政拨款收入210万元,占12.76%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1647.04万元,其中:基本支出1178.92万元,占71.57%;项目支出468.12万元,占28.43%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1647.04万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加475.58万元,增长40.6%。主要原因为2018年度单位人员增加,试用期人员转正、公业务费和转移支付提标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1437.04万元,占本年支出合计的87.24%%。与2017年(1171.45万元)相比,一般公共预算财政拨款增加265.58万元,增长22.67%。主要变动原因是本年人员公用经费提标,新增道路桥梁维修项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1437.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出514.71万元,占35.81%节能环保(类)支出5万元,占0.34%城乡社区支出(类)支出284.22万元,占19.77%社会保障和就业(类)支出172.28万元,占11.98%医疗卫生支出22.74万元,占1.58%住房保障支出37.92万元,占2.63%农林水支出400.17万元,占27.89%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1437.04,完成预算100%。其中:

1. 一般公共服务2010199 、2010301、2010302、2012999: 支出决算为514.71万元,完成预算100%

2. 社会保障和就业支出2080505、2080506、2080599、2082102、 2089901 : 支出决算为172.28万元,完成预算100%

3、医疗卫生与计划生育支出2100101、2101101、2101102、2101199: 支出决算为22.75万元,完成预算100%.

4.节能环保支出2110302 : 支出决算为5万元,完成预算100%

5.城乡社区支出2120199 2120399、2120501 2129999 : 支出决算为284.22万元,完成预算100%

6.农林水支出2130104 2130199、2130705 :支出决算为400.16万元,完成预算100%

7、住房保障支出2210201:支出决算为37.92万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1178.92万元,其中:

人员经费874.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费304.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.13万元,完成预算100%,厉行节约,严格执行预算。

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.06万元,占96.71%;公务接待费支出决算0.07万元,占2.36%。具体情况如下:

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.06万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.64万元,下降23.84%。主要原因是进一步厉行节约,降低公务用车费用。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.06万元。主要用于日常工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.07万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2017年增加0.03万元,增长132%。主要原因是本年度实际发生接待一批次。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,8人次(不包括陪同人员),共计支出0.03万元,具体内容包括:接待餐费支出

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出210万元,主要用于安置房维修维护及管理相关费用支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

按照预算绩效管理要求,本单位对2018年整体支出开展绩效自评,所有资金均按照它的用途进行管理、使用,无截留、挪用等现象。所有项目支出严格按照项目实施进度情况进行资金拨付,保证资金使用规范、高效。

(二)项目绩效目标完成情况。
    1、2018年度安置房维修维护及管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数210万元,执行数为210万元,完成预算的100%。通过安置房维修维护及管理项目的实施,保证我镇管理的金陵家园、阳湖雅苑、金陵月亮湾、梁丰苑、联合一期、联合二期、双胜二期、双胜三期、大学城一期9个安置房小区房屋维修、基础设施、设施设备改造等日常维护,保证小区正常运行,居民正常生活。

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

安置房维修维护及管理

预算单位

绵竹市东北镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

210

执行数:

210

其中-财政拨款:

160万

其中-财政拨款:

210

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

安置房小区房屋维修、基础设施、设施设备改造等日常维护,保证小区正常运行,居民正常生活。

 

安置房小区房屋维修、基础设施、设施设备改造等日常维护,保证小区正常运行,居民正常生活。

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)