2018年度四川省绵竹市人民法院部门决算
日期:2019-11-15   来源:  发布人:信息中心 作者: 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

根据《宪法》和有关法律规定,绵竹市人民法院是国家的审判机关,依法独立行使审判权。其主要职能包括:依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件;受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员 会讨论决定的再审案件;接受上级法院指令再审和交办的案件。依法行使司法执行权和司法决定权。对案件审理中发现的问题提出司法建议。结合审判业务,开展法制宣传,教育公民自觉遵守宪法、法律,参加社会综合治理,对人民调解组织进行业务指导。办理其它应由本院负责的工作事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年,绵竹市人民法院在市委坚强领导下,在市人大及其常委会有力监督、市政府大力支持和市政协民主监督下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为目标,坚持司法为民、公正司法工作主线,紧紧围绕市委重大决策部署,忠实履行宪法法律赋予的职责,各项工作取得新进展,为全市经济社会持续健康发展提供有力的司法服务和保障。全年受理各类案件4940件,审执结4635件,结案率93.83%。

二、构设置

    绵竹市人民法院下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。下属单位为非独立核算单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3255.50万元,支出总计3255.50万元。与2017年相比,收入总计增加599.07万元,支出总计增加599.07万元。增长22.55%。主要变动原因是:诉讼服务中心建设;法院法制文化建设;新购置囚车一辆;新招录公务员6人、干警工资等人员经费增长;2018年执行大会战等专项工作开展,以及2018年聘用人员增加8名且全部聘用人员费用和车辆运行费提标等。

(图12017、2018年收、支决算总计变动情况图)

 

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计3255.50万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3255.50万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(图2:2018年收入决算结构图)

 

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计3255.50万元,其中:基本支出2175.93万元,占66.84%;项目支出1079.57万元,占33.16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:2018年支出决算结构图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计3255.50万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加599.07万元,增长22.55%。主要变动原因是:诉讼服务中心建设;法院法制文化建设;新购置囚车一辆;新招录公务员6人、干警工资等人员经费增长;2018年执行大会战等专项工作开展,以及2018年聘用人员增加8名且全部聘用人员费用和车辆运行费提标等。

(图4:2017、2018年财政拨款收、支决算总计变动情况)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3255.50万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加/减少0万元,增长/下降0%

(图5:2017、2018年一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3255.50万元,主要用于以下方:一般公共服务支出0万元,占0%;公共安全支出2896.72万元,占88.98%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出252.42万元,占7.75%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出106.36万元,占3.27%。

(图6:2018年一般公共预算财政拨款支出决算结构)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为3255.50万元,完成预算100%其中:

1.一般公共服务: 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数与预算数持平。

2.公共安全支出: 支出决算为2896.72万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。其中:

1)、行政运行1806.65万元;

2)、一般行政管理事务 625.84万元;

3)、案件审判250.86万元;

4)、案件执行83.00万元;

5)、事业运行10.50万元;

6)、其他法院支出119.87万元。

3.教育: 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数与预算数持平。

4.科学技术: 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数与预算数持平。

5.文化体育与传媒: 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业: 支出决算为252.42万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。其中:

1)、机关事业单位基本养老保险缴费支出129.84万元;

2)、机关事业单位职业年金缴费支出51.93万元;

3)、其他行政事业单位离退休支出70.65万元。

7.医疗卫生与计划生育:支出决算为0万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。其中:

行政单位医疗支出0万元。

8.住房保障支出:支出决算为106.36万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。其中:

住房公积金支出106.36万元。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2175.93万元,其中:

人员经费1829.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费346.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为89.02万元,完成预算87.27%,决算数小于预算数的主要原因是:严格执行“八项规定”减少了公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算81.63万元,占91.69%;公务接待费支出决算7.39万元,占8.31%。具体情况如下:

(图8:2018年“三公”经费财政拨款支出结构)

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出81.63万元,完成预算91.2%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加30.29万元,增长58.99%。主要原因是2018年购置了专用制式囚车一辆。

其中:公务用车(专用制式囚车1辆)购置支出26.77万元。全年按规定更新购置专用制式囚车1辆。

公务用车运行维护费支出54.86万元。主要用于办案及行政公务等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.39万元,完成预算59.12%。公务接待费支出决算比2017年减少4.95万元,下降40.11%。主要原因是:严格执行“八项规定”减少了公务接待支出。

公务接待费支出主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待103批次,518人次(不包括陪同人员),共计支出7.39万元,具体内容包括:用餐费7.39万元。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对法院法制文化建设项目、诉讼服务中心建设项目、档案数字化建设项目开展了预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取6个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我院忠实履行宪法法律赋予的职责,各项工作取得新进展,为全市经济社会持续健康发展提供有力的司法服务和保障全年受理各类案件4940件,审执结4635件,结案率93.83%。本部门还自行组织了6个项目绩效评价,从评价情况来看我院六个项目均达到了预期的绩效目标,1、保障了我院审判工作的顺利开展与成功实施,为我市经济发展和社会稳定提供了坚强的后盾;2、让民众更加有效深刻的了解法院文化内涵,加强法院在民众心里的公信力,加强审判在人民心里的神圣性。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映法院文化建设项目等6个项目绩效目标实际完成情况。

1. 法院文化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数114.6675万元,执行数为114.6675万元,完成预算的100%。通过项目实施,促进了我院文化建设成果的展示,提高了干警锐意进取、奋发向上的工作热情。发现的主要问题:该项目的时效性不够精准。下一步改进措施:加强对项目实施进度时间点及内容的把控。

2. 诉讼服务中心建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数166.5万元,执行数为166.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,构建了我院面向社会的多渠道、一站式、综合性的服务中心;方便了当事人集中办理除庭审之外的其他诉讼事务。发现的主要问题:竣工决算资料编制缓慢。下一步改进措施:督促施工、设计和监理单位尽快完成竣工资料编制等工作。

3. 档案数字化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数142万元,执行数为142万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高了当时事人在法院查阅诉讼案件的便利性,提高了审判工作效率性,降低了档案原件使用率,延长了原始档案寿命,避免了档案资料在出现天灾人祸的情况下遭到毁灭性的破坏。发现的主要问题:后期剩余扫尾工作稍显拖沓。下一步改进措施:加紧督促施工单位的进度,在今后的项目中会更加细化项目实施计划进度,精准把控每个工程时间节点。

4. 法院案件审判项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数250.86万元,执行数为250.86万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了我院司法审判工作的顺利有序开展。发现的主要问题:项目支出运行实践经验还欠缺,相关人员配备还显不足,相关制度建设还有待进一步加强。

5. 法院缺编书记员工资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数105.96万元,执行数为105.96万元,完成预算的100%。通过项目实施,促进了我院建立一支数量充足、素质优良、充满活力的聘用制书记员队伍,满足了审判工作开展需要。发现的主要问题:外聘人员流动性较大,给管理工作和审判、执行业务的连续性造成一定影响。

6. 其他法院支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数119.866万元,执行数为119.866万元,完成预算的100%。通过项目实施保障了我院司法审判工作的顺利有序开展。发现的主要问题:1、司法救助金的开支日趋增大,司法救助金经费紧张;2、全年由陪审员参与的案件数不得低于全年结案数的90%,大调解工作经费紧张。


项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

法院法制文化建设项目

预算单位

绵竹市人民法院

预算执行情况(万元)

预算数:

114.6675万元

执行数:

114.6675万元

其中-财政拨款:

114.6675

其中-财政拨款:

——

其它资金:

——

其它资金:

——

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

①建设法院文化和法制教育基地;

②通过深化的法治文化建设项目,对外持续加深法院的庄严形象,对内持续激发干警的工作热情和归属感。

 

 ①完成法院文化建设项目的8大模块区施工建设;

②法院文化建设建成投入使用后,多次接待市相关部门视察学校、多次组织院内干警学习警示、我院文化建设也达到了维护法院庄严形象、激发干警工作热情的目的。

效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量

功能模块区

完成8大模块建设

100%完成任务量

项目完成指标

质量

符合验收标准

达到验收标准

符合装修装饰工程验收标准,达到行业基准水平

项目完成指标

时效

合同规定时间完成

2018.11.30前完成合同规定内容

在合同规定时间内完工

项目完成指标

成本

文化建设成本控制率

控制率100%,工程款不得超出预算标准

控制率100%,2018年实际支付工程款未超支预算

效益指标

社会效益

思想文化效益

提升我院文化内涵、公信力、教育形式等

塑造我院文化内涵、提升我院公信力,营造我院文化氛围、丰富我市法制教育形式

效益指标

使用效益

使用率

本院干警及市法制宣传教育基地使用频率

多次组织我院干警以院史馆等展厅为基地开展政治学习;多次接待市部门参观学习。

满意度指标

服务对象满意度

干警满意度、市部门满意度

干警工作热情及归属感是否上升、市部门视察满意度

持续激发干警的工作热情和归属感,营造鲜活的法院文化氛围;市部门领导视察时肯定了我院法制文化建设的成果,丰富了我市法制教育宣传形式。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

法院诉讼服务中心建设

预算单位

绵竹市人民法院

预算执行情况(万元)

预算数:

166.5万元

执行数:

166.5万元

其中-财政拨款:


其中-财政拨款:

——

其它资金:

——

其它资金:

——

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

构建我院院面向社会的多渠道、一站式、综合性的服务中心

实现了我院建立综合性诉讼服务中心的预期

效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量

主体建筑施工、配套设施采购安装等

一、完成主体建筑工程建设,二、完成配套设施采购安装调试

100%完成任务量

项目完成指标

质量

符合验收标准

1、建筑装修装饰达到业内标准,2、配套设备达到相关验收标准

建筑装修装饰工程和配套设备均达到业内验收标准,达到行业基准水平。

项目完成指标

时效

2018年12月31日完成建筑工程总量的80%

按照合同规定时间完成工程量

在合同规定时间内完成约定的工程量

项目完成指标

成本

诉讼服务中心成本控制率

控制率100%,工程款不得超出预算标准

控制率100%,2018年实际支付工程款未超支预算

效益指标

社会效益

综合性、便民性

建立一体式服务中心,方便当事人咨询办理诉讼事业

一、通过该项目构建我院面向社会的多渠道、一站式、综合性的服务中心;二、方便当事人集中办理除庭审之外的其他诉讼事务。

效益指标

使用效益

使用率

诉讼服务中心使用频率能达到100%

缴纳诉讼、咨询法律法规等业务活动工作日都在诉讼服务中心,使用率为100%

满意度指标

服务对象满意度

当事人满意度

提高当事人对诉讼相关业务便利性的满意度

通过随访了解到当事人对我院诉讼服务中心便利性给予了满意答复。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

法院档案数字化建设

预算单位

绵竹市人民法院

预算执行情况(万元)

预算数:

142万元

执行数:

142万元

其中-财政拨款:

142万元

其中-财政拨款:

——

其它资金:

——

其它资金:

——

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

利用计算机系统进行档案信息管理

实现了我院利用计算机系统进行管理,形成一个有序结构的档案信息库,及时提供档案利用,实现资源共享

效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量

340万余页

完成340余万页(按页A4/16K幅面计算,超过A4幅面的按照1页A3=2页A4计算,以此类推)的库存档案数字化加工作业

100%完成任务量

项目完成指标

质量

符合验收标准

符合档案数字化加工作业的行业标准

档案数字化均达到业内验收标准,达到行业基准水平。

项目完成指标

时效

2018年12月31日前完成全部扫描

按照合同规定时间完成工程量

在合同规定时间内完成约定的工程量

项目完成指标

成本

成本控制率

控制率100%即2018年支付总额不得超出本年度预算标准

控制率100%,2018年实际支付工程款未超支预算

效益指标

社会效益

利于档案查阅及管理

大幅度降低查阅档案的繁琐程序

极大缩短当事人查阅诉讼档案,提高干警工作效率,减少纸质档案磨损

效益指标

使用效益

使用率

档案数字化项目建成后的使用频率

使用率100%

满意度指标

服务对象满意度

当事人满意度

干警满意度

缩短当事人查阅档案时间,提高干警办案效率

当事人反映数字化档案查询时间远远少于纸质档案查阅,减少了当事人等待时间。缩短干警查阅档案时间,提高了工作效率。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

法院案件审判项目

预算单位

绵竹市人民法院

预算执行情况(万元)

预算数:

250.86万元

执行数:

250.86万元

其中-财政拨款:

87.86

其中-财政拨款:

——

其它资金:

中央政法转移资金:163万元

其它资金:

——

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障法院司法审判工作开展

保障了法院司法审判工作的顺利有序开展

效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量

全年各类案件审结数量

不少于5000件

全年受理各类案件4940件,审执结4635件

项目完成指标

质量

全年各类案件结案率

不低于90%

结案率93.83%

项目完成指标

时效

法定审限内结案

法定审限内

法定审限内结案

项目完成指标

成本

案件成本控制率

不高于250.86万元

未超出预算金额

效益指标

社会效益指标

提高人民司法公正“获得感”

努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义

努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义

满意度指标

满意度指标

当事人满意度,通过对当事人回访了解满意度

不低于80%

满意度高于80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

法院缺编书记员工资及劳务项目

预算单位

绵竹市人民法院

预算执行情况(万元)

预算数:

105.96万元

执行数:

105.96万元

其中-财政拨款:

105.96万元

其中-财政拨款:

——

其它资金:

——

其它资金:

——

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

打造数量充足、素质优良、队伍稳定、充满活力的聘用制书记员队伍,更好地适应审判工作需要

聘用制书记员数量基本满足法官团队需求,业务素质也过硬

效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量

聘用人员工资人数

38人

未超过38人

项目完成指标

质量

庭审记录及驾驶工作

不少于5000件

结案率93.83%

项目完成指标

时效

法定审限内结案

法定审限内

法定审限内结案

项目完成指标

成本

工资成本控制率

不超出105.96万元

实际支付105.96万元

效益指标

可持续影响指标

提高办案效率保证结案率

结案率不低于90%

2018年结案率93.83%,较2017年提高了1.45%

满意度指标

服务对象满意度

聘用人员流动率

 

低于3%

流动率低于30%,2018年无聘用制书记员辞职。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

其他法院支出项目

预算单位

绵竹市人民法院

预算执行情况(万元)

预算数:

119.866万元

执行数:

119.866万元

其中-财政拨款:

29.44万元

其中-财政拨款:

——

其它资金:

省级统筹诉讼专项资金62.426万元

其它资金:

央转移支付资金28万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障法院司法工作的顺利有序开展

保障法院司法工作的顺利有序开展

效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量

陪审案件完成数

 

陪审案件不低于3000件

完成的陪审案件超过3000件

项目完成指标

数量

司法救济金人次

救济符合救助资格的申请人

救助司法救助金申请人52人次。

项目完成指标

质量

陪审案件占全部适用普通程序审理案件的比率

 

不低于90%

 

陪审案件比率超过90%

 

项目完成指标

质量

普通程序的比率

司救金容错率

司救金发放不符合救助资格的金额/司法司救金发放总金额

司救金容错率为0,即2018年司救金未出现发放给不符合救助标准的申请人

项目完成指标

时效

法定限时内结案

 

法定审限内

 

法定时间内结案

项目完成指标

时效

司救金限时到位

司救金申请资料齐全且审核无误后,5个工作日内支付

司救金在资料核实无误后,均保证在5个工作日内支付

项目完成指标

成本

陪审案件成本100%控制在预算内

 

不超过7.44万元

 

未超出预算

项目完成指标

成本

司救金发放总额控制在预算内

不超过50万元

未超出预算

效益指标

社会效益

当维护司法公正权威

促进社会和谐稳定,维护司法的权威和公信

促进社会和谐稳定,维护司法的权威和公信

满意度指标

服务对象满意度

人民陪审员案件出席率

 

不低于90%

 

人民陪审员出席率为100%

满意度指标

服务对象满意度

司救金资金按需按时支付比率

100%

100%,所有司救金均是按需按时支付

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《法院2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对法院法制文化建设项目等6个项目开展了绩效评价,《法院文化建设项目2018年绩效评价报告》等6个项目绩效评价报告见附件2。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,绵竹市人民法院机关运行经费支出346.07万元,比2017年增加125.68万元,增长57.02%主要原因是:车辆运行费用提标和档案数字化费用

(二)政府采购支出情况

2018年,绵竹市人民法院政府采购支出总额85.83万元,其中:政府采购货物支出85.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于:1、诉讼服务中心办公家具采购10.97万元;2、电脑、打印机、扫描仪等办公自动化设备采购34.05万元;3、法院制式囚车采购26.77万元;4、诉讼服务中心空调和复印机采购13.08万元;5、法院“三型法庭”建设用电视机四台采购0.96万元。授予中小企业合同金额26.77万元,占政府采购支出总额的31.19%,其中:授予小微企业合同金额59.06万元,占政府采购支出总额的68.81%

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年1231日,绵竹市人民法院共有车辆18辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车8辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、行政运行:反映法院的基本支出。

10、一般行政管理事务:反映法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

11、案件审判:反映法院对刑事、民事、行政等案件审判活动的支出。

12、案件执行:反映法院对刑事、民事、行政等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

13、两庭建设:反映法院审判用房、人民法庭用房的建设维修和设备购置,以及审判安全监控设备购置和运行管理等支出。

14、其他法院支出:反映法院除上述支出外的其他方面的支出。

15、机关事业单位基本养老保险:反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

16、机关事业单位职业年金:反映实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17、行政单位医疗保险:反映集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18、住房公积金:反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


四部分 附件

 

附件1

法院2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。绵竹市人民法院内设办公室、政治处、纪检监察室、立案庭、刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、执行局、审管办、审监庭、法警队等十二个职能科室,下辖剑南、汉旺、富新、孝德、土门共五个人民法庭。

(二)机构职能。绵竹市人民法院是国家基层审判机关,肩负着所辖区域内的刑事、民事、行政等案件的审判工作职责,担负着惩治犯罪,保护公民、法人和其他组织的合法权益,化解各类社会矛盾,维护社会稳定的重要使命。

(三)人员概况。人员编制95人,2018末实际在编人员91人,实际聘用人员38人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2018年绵竹市人民法院收入决算总额为3255.50万元,其中:当年财政拨款收入3255.50万元。

 

(二)部门财政资金支出情况。2018年绵竹市人民法院支出决算总额为3255.50万元,其中:公共安全支出2896.72万元;社会保障和就业支出252.42万元;住房保障支出106.36万元,年末无结转和结余。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

年初预算编制时对部门绩效目标进行细化,明确目标,量化目标,组织内部人员评估部门绩效目标的完整性和合理性,多手段提高部门绩效编制的准确性;对部门绩效目标进行季度梳理和年度分析,及时上报相关报表。

年初预算编制时按照财政局预算编制通知和有关要求,按时完成基础、项目库报送工作;科学预估下年度各项开支金额,确保预算编制准确性;预算支出严格按照《预算法》和相关财政政策进行审核管理;预算执行过程中,无调整取消资金,无结余注销资金;预算支出按规定及时分配省级财力专项预算,按《预算法》规定在一个月内分配中央、省转款,积极主动与财政局行财科保持沟通联系,确保预算执行进度有序推进。

2018年预算完成情况良好,无违规情况发生。1、非税收入按规定征收,及时上缴非税收入到财政,无违规征收、违规减免情况发生。2、政府采购实施计划与政府采购预算资金保持一致,政府采购计划执行与备案的实施计划亦保持一致。3、按照财政局相关文件要求,及时完成单个项目预算资金超过100万元的项目绩效自评报告,并按要求上报。4、依法接受财政监督,及时按照财政局要求完成自查自纠报告,及时上报月度报表等相关报表,无违规违纪问题发生。5、年度预算在财政部门批复二十日内向社会公开,网址如下:/index.php/cms/item-view-id-40333.shtml

(二)专项预算管理。

专项预算在年初预算编制时,院党组多次召开会议,深入探讨分析项目资金设立的可行性、必要性、合理性,科学预测次年所需项目类别,科学预测次年专项预算其他资金来源的总额,合理规划专项预算资金,充分保障预设项目的资金需求,细化、明确专项预算项目的绩效目标,绩效目标设定符合实际需求且合理可行,保障了专项预算项目程序严密性和准确性,杜绝了虚报项目骗取财政资金的违规情况发生。

专项预算在资金下达后,及时分配、科学分配、规范使用,保障转款专用,没有挤占、挪用、贪污侵占专项资金等情况发生。专项预算资金在执行过程中,对绩效目标进行季度梳理和年度分析,及时上报相关报表。

年度终了后,我院组织开展项目绩效自评及绩效完成情况梳理等工作,我院对6个单项目资金上百万的项目进行了项目绩效自评、绩效目标完成情况梳理,以及组织院内评价小组进行绩效评价,从自评报告、绩效目标完成情况表和评价小组绩效评价报告来看,各个项目资金均做到提前细化、有序支付、不超预算,各个项目的绩效目标完成情况均为良好。专项预算项目资金使用的各个环节和用途做到了规范合理,无违规违法情况发生。

(三)结果应用情况。

部门自评按照财政局相关文件认真梳理,对单个专项资金金额100万以上的6个项目进行了整理,按照项目支出绩效评价指标体系进行了自评打分,按规范格式及时撰写6个项目自评报告并按时上报财政对口股室;按照财政绩效评价工作的要求撰写了部门预算支出绩效报告并及时上报对口股室,从自评报告和部门整体绩效报告内容来看,我院专项资金使用情况良好,无违规使用情况出现。绩效目标和自评报告均在我院公示,及时整改自评报告和部门整体支出绩效评价报告所需要整改的部分,提高来年编制预算绩效目标的精准性。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

绵竹市人民法院认真进行预算编制,努力提高预算编制质量,严格按预算进度支付费用,加强“三公”经费控制,压缩“三公”经费开支,节约行政成本。建立健全单位财务制度,加强财政专项资金管理,提高资金使用效率。

(二)存在问题。

1、随着我市社会经济水平的快速发展,法院案件量增加很快,案件审判所需经费保障水平理应随之提高,这又与财政部门提出的经常性项目零增长有一定的矛盾。建议项目经费预算应与各项目单位实际业务情况紧密结合,确保单位工作目标的顺利实现。

2、办案费用与公用经费区分不足,导致公用经费控制率较低。其原因办案费用和公用经费的费用支出科目有相同科目,例如差旅费、邮电费、租赁费等会计科目,在实际报账、做账操作过程中,造成办案费用列入了公用经费支出科目而导致账目中公用经费过高,公用经费控制力较低。下一步需严格区分办案费和公用经费,让账目中的公用经费科目能与我院公用经费实际情况相符。

3单位预算编制不够精确,部分支出超预算。2018年虽然编制了部门预算,但是在预算编制时没有充分考虑单位的现实情况,对预算估计不足,没有将公务用车购置和聘用人员支出足额列入预算,预算编制不够明确和细化。

(三)改进建议。

1)加强政策学习,提高思想认识。组织财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高部门领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出的支出理念。

2)细化预算指标,提高预算科学性。预算编制前根据年度内部门可预见的工作任务,确定部门年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,加强预算执行管理,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异,采取有效措施纠正偏差,提高预算执行的时效性和均衡性,提高预算支出执行效率,同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

   3)加强对固定资产的管理。在平时的报销工作中,对那些应该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的,督促经办人及时进行固定资产登记,并定期进行核对,确保帐实相符。通过清查盘点及时发现和堵塞管理中的漏洞,妥善处理和解决管理中出现的各种问题,制定出相应的改进措施,确保固定资产的安全和完整。

   4)进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,规范和约束机关理财行为和程序,积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点,不断更新管理思路,在规范财务收支和控制经费增长上,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,牢固树立行政成本意识,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。


附件2

2018年法院文化建设项目支出

绩效评价报告

 

、评价工作开展及项目情况

(一)评价工作开展。我院在项目绩效自评阶段结束后,经党组开会讨论决定,组成法院内部项目绩效评价小组,评价组由法院审委会人员、监察室人员、办公室人员以及财务室人员组成;选点标准:2018年度资金在100万元以上的项目开展法院评价组评价,我院评价组按选点标准筛选后确定以下六个项目为评价项目:法院文化建设项目、法院诉讼服务中心建设项目、法院档案数字化项目、案件审判项目、缺额差编书记员工资项目、其他法院支出项目;评价指标参考《2019年绵竹市项目支出绩效评价指标体系》;评价方法:工程类项目采用考察工程现场方法为主,非工程类项目采用查阅账表方法为主。

(二)项目情况。该项目需完成法院文化和法制教育基地建设。主要包括八大模块区施工建设:法制进程文化展示厅、主体浮雕形象展示墙、法制教育宣传区、院史馆、廉政文化教育宣传区、道德讲堂、法治文化教育宣传区、调节文化宣传区。

、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

该项目立项决策符合国家相关规定,通过法院党小组研讨同意,契合审判工作开展,项目管理办法较完善,项目统管责任人清晰明确;项目绩效目标制定明确、合理、可操作性强;项目资金使用有据可依,清晰明了,符合合同约定;项目完成情况良好,项目完成数量、质量、时效、成本、效益等均达到预期值。项目评价得分表如下:

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标评价内容

得分

(20分)
项目决策

科学决策(10分)

必要性
(政策依据)

5

项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,政 策和实际需求的吻合程度分析

5

可行性
(政策完善)

5

可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善

5

绩效目标(10分)

明确性

5

项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化,可衡量

5

合理性

5

绩效目标设定符合实际需求,合理可行

5

(10分)
项目管理

资金管理(7分)

资金分配

3

资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金 改革方向

3

资金使用

4

资金使用规范

4

项目执行(3分)

执行规范

3

管理制度健全,管理过程科学规范

2

(特性指标70分)
项目绩效

项目完成(20分)

完成数量

5

实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%

5

完成质量

5

符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平

5

完成时效

5

(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%

5

完成成本

5

(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%

5

项目效益 

社会效益
(可选项)

40 

反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核 撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标

20

使用效益
(可选项)

重点考核使用率等指标

20

服务对象满意度

10

适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程 度,根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标

10

(二)绩效分析

1、项目决策

法院文化建设项目项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要;政策和实际需求吻合度高;绩效目标设置明确、合理,该项目绩效目标设置如下:

一级指标

二级指标

三级指标

指标值解释

项目完成指标

数量

功能模块区

完成8大模块建设

项目完成指标

质量

符合验收标准

达到验收标准

项目完成指标

时效

合同规定时间完成

2018.11.30前完成合同规定内容

项目完成指标

成本

文化建设成本控制率

控制率100%,工程款不得超出预算标准

效益指标

社会效益

思想文化效益

提升我院文化内涵、公信力、教育形式等

效益指标

使用效益

使用率

本院干警及市法制宣传教育基地使用频率

满意度指标

服务对象满意度

干警满意度、市部门满意度

干警工作热情及归属感是否上升、市部门视察满意度

 

2、项目管理

一是项目资金分配情况。该项目为单一工程装修项目,无需采购其他设备等,故该项目资金全部分配给予该项目。

二是项目管理情况。成立绵竹市人民法院文化建设领导小组,专人负责项目施工的监督、管理和进度验收。该小组由院长任组长、副院长及党组成员为副组长,其他相关部门负责人为组员,主要负责设计方案的审议、修改,立项报批、招投标,上墙内容的选定,工程项目经费使用,材料质量,施工进度进行全程监督、工程验收等工作。

三是资金使用情况。本项目预算190万元,实际中标金额183.8367万元:截止2017年12月31日共支付60万元;截止2018年12月31日共支付114.6675万元;剩余9.1692万元为质保金,待项目运行一年后无问题再支付。2018年该项目资金预算金额114.6675万元,支付金额为114.6675万元。 2018年该项目成本控制在预算目标范围内,未超支。

四是资金管理情况。该项目资金使用规范,符合财经制度和项目管理制度:一、由法院财务统一管理,具体负责资金运行;二、用款计划项目由具体实施部门提出,财务部门审核,领导审签;三、严格按照合同规定和工程进度执行付款;四、专款专用,无挪项目资金情况发生;五、资金支付安全、合规。

3、项目绩效

一是项目目标完成情况。绵竹市人民法院文化建设项目于2018年11月30日前完成所有项目建设并交付使用。每个时间节点均按项目实施进度计划完成了计划所要求的工程量;项目包含的8大模块区共110多项明细工程项目均达到行业验收标准。

二是项目效益情况。一是让民众对法院有了更直观、深刻的印象,强化了法院公信力,强化了审判工作神圣性;二是激发了法院干警的工作热情和归属感,营造了鲜活的法院文化氛围,培养了一支政治坚定、业务过硬、一心为民、公正廉洁的法院队伍。三是创新和丰富我市法治教育形式,提升了全民法治素养,形成了以法治观念培养为中心,教育、实践等多种模式相结合的法治教育基地。

、存在主要问题本项目总体完成情况良好,但在项目的时效性上可以再进一步提高,例如把项目实施进度计划的时间点和时间点应完成内容可以在细化下提高项目时效性和对项目的把控性。

、相关措施建议法院文化建设项目至启动日起,市财政对法院该项目给予了充足的资金保障,对法院每次申请支付工程款的需求也及时响应,本项目在相关政策性方面无意见。

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年法院诉讼服务中心建设项目支出

绩效评价报告

 

、评价工作开展及项目情况

(一)评价工作开展。我院在项目绩效自评阶段结束后,经党组开会讨论决定,组成法院内部项目绩效评价小组,评价组由法院审委会人员、监察室人员、办公室人员以及财务室人员组成;选点标准:2018年度资金在100万元以上的项目开展法院评价组评价,我院评价组按选点标准筛选后确定以下六个项目为评价项目:法院文化建设项目、法院诉讼服务中心建设项目、法院档案数字化项目、法案件审判项目、缺额差编书记员工资项目、其他法院支出项目;评价指标参考《2019年绵竹市项目支出绩效评价指标体系》;评价方法:工程类项目采用考察工程现场方法为主,非工程类项目采用查阅账表方法为主。

(二)项目情况。该项目需完成诉讼服务中心的内外建筑装饰工程;完成诉讼服务中心的网络建设;完成诉讼服务中心的空调、监控、安检、电子查询、办公家具、LED显示屏、电脑等配套设施的安装建设。

、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

该项目立项决策符合国家相关规定,通过法院党小组研讨同意,契合审判工作开展,项目管理办法较完善,项目统管责任人清晰明确;项目绩效目标制定明确、合理、可操作性强;项目资金使用有据可依,清晰明了,符合合同约定;项目完成情况良好,项目完成数量、质量、时效、成本、效益等均达到预期值。项目评价得分表如下:

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标评价内容

得分

(20分)
项目决策

科学决策(10分)

必要性
(政策依据)

5

项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,政 策和实际需求的吻合程度分析

5

可行性
(政策完善)

5

可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善

5

绩效目标(10分)

明确性

5

项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化,可衡量

5

合理性

5

绩效目标设定符合实际需求,合理可行

5

(10分)
项目管理

资金管理(7分)

资金分配

3

资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金 改革方向

3

资金使用

4

资金使用规范

4

项目执行(3分)

执行规范

3

管理制度健全,管理过程科学规范

2

(特性指标70分)
项目绩效

项目完成(20分)

完成数量

5

实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%

5

完成质量

5

符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平

5

完成时效

5

(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%

5

完成成本

5

(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%

5

项目效益 

社会效益
(可选项)

40 

反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核 撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标

20

使用效益
(可选项)

重点考核使用率等指标

20

服务对象满意度

10

适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程 度,根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标

10

(二)绩效分析

1、项目决策

法院档案数字化建设项目项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要;政策和实际需求吻合度高;绩效目标设置明确、合理,该项目绩效目标设置如下:

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

项目完成指标

数量

主体建筑施工、配套设施采购安装等

一、完成主体建筑工程建设,二、完成配套设施采购安装调试

项目完成指标

质量

符合验收标准

1、建筑装修装饰达到业内标准,2、配套设备达到相关验收标准

项目完成指标

时效

2018年12月31日完成建筑工程总量的80%

按照合同规定时间完成工程量

项目完成指标

成本

诉讼服务中心成本控制率

控制率100%,工程款不得超出预算标准

效益指标

社会效益

综合性、便民性

建立一体式服务中心,方便当事人咨询办理诉讼事业

效益指标

使用效益

使用率

诉讼服务中心使用频率能达到100%

满意度指标

服务对象满意度

当事人满意度

提高当事人对诉讼相关业务便利性的满意度

 

2、项目管理

一是项目资金分配情况。该项目分为三大模块:工程咨询监理造价模块、主体工程装饰建设模块、相关设备家具购置安装模块,工程咨询监理造价模块分配资金8.2228万元,主体工程装饰建设模块分配资金108.2772万元,相关设备家具购置安装模块分配资金50万元。

二是项目管理情况。成立绵竹市人民法院诉讼服务中心建设领导小组,专人负责项目施工的监督、管理和进度验收。该小组由院长任组长、副院长及党组成员为副组长,其他相关部门负责人为组员,主要负责设计方案的审议、修改,立项报批、招投标,工程项目经费使用,材料质量,施工进度进行全程监督、工程验收等工作。

三是资金使用情况。截止2018年12月31日涉及该项目共支付166.5万元。其中:①截止到2018年9月30日通过市财政授权支付21.6228万元(其中:工程款13.4万元,监理费设计费等工程前期相关费用8.2228万元),资金支付与预算相符;②截止到2018年12月31日通过市财政授权支付144.8772万元(其中:工程款94.8772万元,监控及空调等设备28.698万元,家具10.97万元,窗帘款等10.332万元),资金支付与预算相符;

四是资金管理情况。该项目资金使用规范,符合财经制度和项目管理制度:一、由法院财务统一管理,具体负责资金运行;二、用款计划项目由具体实施部门提出,财务部门审核,领导审签;三、严格按照合同规定和工程进度执行付款;四、专款专用,无挪项目资金情况发生;五、资金支付安全、合规。

3、项目绩效

一是项目目标完成情况。截止2018年12月31日已完成诉讼服务中心建筑工程量的80%,同月完成相关设备和家具等设施设备的采购工作;截止2019年3月31日完成诉讼服务中心建筑工程的全部工程量;截止2019年4月30日完成诉讼服务中心的网络建设、设备和家具等配套设备的安装调试;2019年5月绵竹市人民法院诉讼服务中心正式投入使用。

二是项目效益情况1、牢牢把握司法为民、公正司法主线,进一步完善司法便民、利民措施,有效提升司法服务群众的能力和水平,努力实现让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义的目标;2、通过诉讼服务中心建设项目构建绵竹市人民法院面向社会的多渠道、一站式、综合性的服务中心;3、方便当事人集中办理除庭审之外的其他诉讼事务,构建开放、动态、透明、便民的阳光司法机制,深化司法公开、扩大司法民主,努力实现司法为民公正司法,提升司法公信力。

、存在主要问题竣工决算资料编制缓慢,我院正催促施工、设计和监理单位加快进度,以尽快完成竣工审计等项工作。

、相关措施建议法院诉讼服务中心建设项目至启动日起,市财政对法院该项目给予了充足的资金保障,对法院每次申请支付工程款的需求也及时响应,故法院在本项目相关政策性方面无意见。

2018年法院档案数字化建设项目支出

绩效评价报告

 

、评价工作开展及项目情况

(一)评价工作开展。我院在项目绩效自评阶段结束后,经党组开会讨论决定,组成法院内部项目绩效评价小组,评价组由法院审委会人员、监察室人员、办公室人员以及财务室人员组成;选点标准:2018年度资金在100万元以上的项目开展法院评价组评价,我院评价组按选点标准筛选后确定以下六个项目为评价项目:法院文化建设项目、法院诉讼服务中心建设项目、法院档案数字化项目、法案件审判项目、缺额差编书记员工资项目、其他法院支出项目;评价指标参考《2019年绵竹市项目支出绩效评价指标体系》;评价方法:工程类项目采用考察工程现场方法为主,非工程类项目采用查阅账表方法为主。

(二)项目情况。

该项目需对绵竹市人民法院库存诉讼档案进行数字化加工:整理修复、数字化扫描及完成规范的目录汇总、数据存储、批量上载和成果运用等

、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

该项目立项决策符合国家相关规定,通过法院党小组研讨同意,契合审判工作开展,项目管理办法较完善,项目统管责任人清晰明确;项目绩效目标制定明确、合理、可操作性强;项目资金使用有据可依,清晰明了,符合合同约定;项目完成情况良好,项目完成数量、质量、时效、成本、效益等均达到预期值。项目评价得分表如下:

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标评价内容

得分

(20分)
项目决策

科学决策(10分)

必要性
(政策依据)

5

项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,政 策和实际需求的吻合程度分析

5

可行性
(政策完善)

5

可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善

5

绩效目标(10分)

明确性

5

项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化,可衡量

5

合理性

5

绩效目标设定符合实际需求,合理可行

5

(10分)
项目管理

资金管理(7分)

资金分配

3

资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金 改革方向

3

资金使用

4

资金使用规范

4

项目执行(3分)

执行规范

3

管理制度健全,管理过程科学规范

2

(特性指标70分)
项目绩效

项目完成(20分)

完成数量

5

实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%

5

完成质量

5

符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平

5

完成时效

5

(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%

5

完成成本

5

(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%

5

项目效益 

社会效益
(可选项)

40 

反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核 撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标

20

使用效益
(可选项)

重点考核使用率等指标

20

服务对象满意度

10

适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程 度,根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标

10

(二)绩效分析

1、项目决策

法院诉讼服务中心建设项目项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要;政策和实际需求吻合度高;绩效目标设置明确、合理,该项目绩效目标设置如下:

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

项目完成指标

数量

340万余页

完成340余万页(按页A4/16K幅面计算,超过A4幅面的按照1页A3=2页A4计算,以此类推)的库存档案数字化加工作业

项目完成指标

质量

符合验收标准

符合档案数字化加工作业的行业标准

项目完成指标

时效

2018年12月31日前完成全部扫描

按照合同规定时间完成工程量

项目完成指标

成本

成本控制率

控制率100%即2018年支付总额不得超出本年度预算标准

效益指标

社会效益

利于档案查阅及管理

大幅度降低查阅档案的繁琐程序

效益指标

使用效益

使用率

档案数字化项目建成后的使用频率

满意度指标

服务对象满意度

当事人满意度

干警满意度

缩短当事人查阅档案时间,提高干警办案效率

 

2、项目管理

一是项目资金分配情况。该项目为单一工程装修项目,无需采购其他设备等,故该项目资金全部分配给予该项目。

二是项目管理情况。成立绵竹市人民法院档案数字化建设领导小组,专人负责项目施工的监督、管理和进度验收。该小组由副院长及党组成员为组长,档案室专业工作人员为副组长,其他相关部门负责人为组员,主要负责档案数字化建设项目的审议、修改,立项报批、招投标,数字化工作进度把控和与其他部门的沟通配合,专业设备的使用购买,原始档案的使用安全与保密,以及数据安全、监督验收等工作。

三是资金使用情况。截止到2018年12月31日共支付该项目资金合计142万元。其中:①截止到2018年8月31日通过市财政直接支付一期尾款29.9万元,资金支付与预算相符;②截止到2018年9月30日通过市财政直接支付工程款42万元,资金支付与预算相符;③截止到2018年12月31日通过市财政直接支付工程款70.1万元,资金支付与预算相符;

四是资金管理情况。该项目资金使用规范,符合财经制度和项目管理制度:一、由法院财务统一管理,具体负责资金运行;二、用款计划项目由具体实施部门提出,财务部门审核,领导审签;三、严格按照合同规定和工程进度执行付款;四、专款专用,无挪项目资金情况发生;五、资金支付安全、合规。

3、项目绩效

一是项目目标完成情况。截止2018年12月31日已完成合同约定的340余万页的扫描工作;剩余协助执行局完成执行档案的整理扫描上传数据等相关工作正在有序进行。

二是项目效益情况1、当事人在法院查阅自己的诉讼案件档案极为便利,等待时间短,效率高;2、法院工作人员只要有查阅权限,可直接通过法院档案系统进行检索查阅浏览相关案件内容,提高工作效率,大幅度降低传统查阅档案的繁琐程序;3、减少档案原件使用率,延长寿命。档案数字化可妥善保存档案原件,减少其使用率,从而延长原件的保存时间,防止长期翻阅造成字迹模糊或破损;4、数字化副本异地保存,输出磁盘、磁带可永久保存,避免档案资料在出现天灾人祸的情况下遭到毁灭性的破坏;5、在数字化后期,可通过软件恢复档案材料中模糊褪变的字迹,以及修复污损残缺的照片档案。

、存在主要问题本项目总体运行良好,部分工程量也按照合同约定时间完成,后期剩余扫尾工作稍显拖沓了些,后期会加紧督促公司的进度。在今后的项目中会更加细化项目实施计划进度,精准把控每个工程时间节点。

、相关措施建议法院档案数字化项目至启动日起,市财政对法院该项目给予了充足的资金保障,对法院每次申请支付工程款的需求也及时响应,法院在本项目相关政策性方面无意见。

 

 

 

 

2018年法院案件审判项目支出

绩效评价报告

 

、评价工作开展及项目情况

(一)评价工作开展。我院在项目绩效自评阶段结束后,经党组开会讨论决定,组成法院内部项目绩效评价小组,评价组由法院审委会人员、监察室人员、办公室人员以及财务室人员组成;选点标准:2018年度资金在100万元以上的项目开展法院评价组评价,我院评价组按选点标准筛选后确定以下六个项目为评价项目:法院文化建设项目、法院诉讼服务中心建设项目、法院档案数字化项目、法案件审判项目、缺额差编书记员工资项目、其他法院支出项目;评价指标参考《2019年绵竹市项目支出绩效评价指标体系》;评价方法:工程类项目采用考察工程现场方法为主,非工程类项目采用查阅账表方法为主。

(二)项目情况。该项目需保障案件审判工作开展发生的办公费、差旅费、邮电费等

、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

该项目立项决策符合国家相关规定,通过法院党小组研讨同意,契合审判工作开展,项目管理办法较完善,项目统管责任人清晰明确;项目绩效目标制定明确、合理、可操作性强;项目资金使用有据可依,清晰明了;项目完成情况良好,项目完成数量、质量、时效、成本、效益等均达到预期值。项目评价得分表如下:

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标评价内容

得分

(20分)
项目决策

科学决策(10分)

必要性
(政策依据)

5

项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,政 策和实际需求的吻合程度分析

5

可行性
(政策完善)

5

可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善

5

绩效目标(10分)

明确性

5

项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化,可衡量

5

合理性

5

绩效目标设定符合实际需求,合理可行

5

(10分)
项目管理

资金管理(7分)

资金分配

3

资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金 改革方向

3

资金使用

4

资金使用规范

4

项目执行(3分)

执行规范

3

管理制度健全,管理过程科学规范

2

(特性指标70分)
项目绩效

项目完成(20分)

完成数量

5

实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%

5

完成质量

5

符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平

5

完成时效

5

(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%

5

完成成本

5

(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%

5

项目效益 

社会效益
(可选项)

40 

反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核 撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标

40

服务对象满意度

10

适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程 度,根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标

10

(二)绩效分析

1、项目决策

法案件审判项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要;政策和实际需求吻合度高;绩效目标设置明确、合理,该项目绩效目标设置如下:

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

项目完成指标

数量

全年各类案件审结数量

不少于5000件

项目完成指标

质量

全年各类案件结案率

不低于90%

项目完成指标

时效

法定审限内结案

法定审限内

项目完成指标

成本

案件成本控制率

不高于250.86万元

效益指标

社会效益指标

提高人民司法公正“获得感”

努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义

满意度指标

满意度指标

当事人满意度,通过对当事人回访了解满意度

不低于80%

2、项目管理

一是项目资金分配情况。该项目主要用于保障日常经费开支,具体分配情况如下:办公费57.068万元、印刷费2.29万元、邮电费21.37万元、办案差旅费84.88万元、维修(护)费0.09万元、被装购置费3.75万元、公务用车运行维护费47.35万元、办公设备购置费34.05万元。

二是项目管理情况。案件审判项目是法院专项业务类经常性项目,项目实施内容主要包括立案、办案、调解、审判、上诉及信访受理、司法鉴定等一系列与办案相关的业务,通过依法审理案件,确保公正司法,维护社会公平正义。项目主要支出内容为办案差旅费、法律文书费、勘验鉴定费、司法租赁费、案件执行费、信访补助费、邮电通讯费、业务交通费、业务会议费、业务培训费、劳务费、法制宣传费、业务资料费、业务设备消耗费、业务设施管理费、业务档案管理费等。

三是资金使用情况。截至2018年12月31日,全年案件审判项目实际经费支出为250.86万元(其中:本级财政资金:87.86万元,中央政法转移资金:163万元),主要用于:办公费57.068万元、印刷费2.29万元、邮电费21.37万元、办案差旅费84.88万元、维修(护)费0.09万元、被装购置费3.75万元、公务用车运行维护费47.35万元、办公设备购置费34.05万元。该项目目支付完成率100%,未超预算,无结余结转。

四是资金管理情况。该项目资金使用规范,符合财经制度和项目管理制度:一、由法院财务统一管理,具体负责资金运行;二、用款计划项目由具体实施部门提出,财务部门审核,领导审签;三、专款专用,无挪项目资金情况发生;四、资金支付安全、合规。

3、项目绩效

一是项目目标完成情况2018年,市法院在市委坚强领导下,在市人大及其常委会有力监督、市政府大力支持和市政协民主监督下,坚持围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”工作目标,认真贯彻落实市委重大决策部署,忠实履行宪法和法律赋予的职责,各项工作取得了新进展。全年受理各类案件4940件,审执结4635件,结案率93.83%,为维护我市社会大局稳定、保障人民群众安居乐业做出了应有的贡献。2018年年初预算编制案件审判项目经费87.86万元,期间中央政法转移资金安排用于审判项目经费163万元,合计250.86万元,未超出该项目资金成本。

二是项目效益情况1、通过 “案件审判”项目支出的运行,保证了我院作为审判机关的依法履行职责的必要条件,保证了审判业务工作的顺利开展与成功实施,保证了以审判业务为中心,以司法为民为理念,为我市经济发展和社会稳定提供了坚强的后盾。我院此项目支出预算绩效达到了预期的效果,完成了预期的工作目标;2、通过压缩业务会议和培训数量、法官拼车办案、业务成本比较等多种方式降低办案成本,节约项目资金,以有限的项目资金满足案件量不断增长的经费需求。通过信息化手段,实施案件流程管理,提高案件审限内结案率,确保案件当事人的诉求能得到尽快解决;3、依法办案,大力推进司法公开,以公开促公正,确保案件审判达到化解矛盾纠纷,维护公平正义的目的。

、存在主要问题项目支出运行实践经验还欠缺,相关人员配备还显不足,相关制度建设还有待进一步加强。

、相关措施建议2018年预算编制,市财政给予了充分的保障,在预算执行中,法院也存在编制不是很合理的地方,法院将做好预算与执行工作,做好绩效自查自评工作,更进一步推进绩效管理工作。


2018年法院缺额差编书记员工资项目支出

绩效评价报告

 

、评价工作开展及项目情况

(一)评价工作开展。我院在项目绩效自评阶段结束后,经党组开会讨论决定,组成法院内部项目绩效评价小组,评价组由法院审委会人员、监察室人员、办公室人员以及财务室人员组成;选点标准:2018年度资金在100万元以上的项目开展法院评价组评价,我院评价组按选点标准筛选后确定以下六个项目为评价项目:法院文化建设项目、法院诉讼服务中心建设项目、法院档案数字化项目、法案件审判项目、缺额差编书记员工资项目、其他法院支出项目;评价指标参考《2019年绵竹市项目支出绩效评价指标体系》;评价方法:工程类项目采用考察工程现场方法为主,非工程类项目采用查阅账表方法为主。

(二)项目情况。支付缺编差额聘用书记员工资、社保和公业务经费支出。

、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

该项目立项决策符合国家相关规定,通过法院党小组研讨同意,契合审判工作开展,项目管理办法较完善,项目统管责任人清晰明确;项目绩效目标制定明确、合理、可操作性强;项目资金使用有据可依,清晰明了;项目完成情况良好,项目完成数量、质量、时效、成本、效益等均达到预期值。项目评价得分表如下:

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标评价内容

得分

(20分)
项目决策

科学决策(10分)

必要性
(政策依据)

5

项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,政 策和实际需求的吻合程度分析

5

可行性
(政策完善)

5

可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善

5

绩效目标(10分)

明确性

5

项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化,可衡量

5

合理性

5

绩效目标设定符合实际需求,合理可行

5

(10分)
项目管理

资金管理(7分)

资金分配

3

资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金 改革方向

3

资金使用

4

资金使用规范

4

项目执行(3分)

执行规范

3

管理制度健全,管理过程科学规范

2

(特性指标70分)
项目绩效

项目完成(20分)

完成数量

5

实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%

5

完成质量

5

符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平

5

完成时效

5

(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%

5

完成成本

5

(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%

5

项目效益 

社会效益
(可选项)

40 

反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核 撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标

40

服务对象满意度

10

适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程 度,根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标

10

(二)绩效分析

1、项目决策

法案件审判项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要;政策和实际需求吻合度高;绩效目标设置明确、合理,该项目绩效目标设置如下:

一级指标

二级指标

三级指标

指标值)

项目完成指标

数量

聘用人员工资人数

38人

项目完成指标

质量

庭审记录及驾驶工作

不少于5000件

项目完成指标

时效

法定审限内结案

法定审限内

项目完成指标

成本

工资成本控制率

不超出105.96万元

效益指标

可持续影响指标

提高办案效率保证结案率

结案率不低于90%

满意度指标

服务对象满意度

聘用人员流动率

 

低于3%

 

2、项目管理

一是项目资金分配情况。该项目资金主要用于保障2018年度聘用人员的工资、社保支出及聘用人员的公、业务费

二是项目管理情况。缺额差编书记员工资项目由院党组会议制定聘用人员工资标准,并由院政治处制定工资标准文件,院财务按照工资标准每月向市财政申报经费并通过银行工资卡发放。项目资金严格执行财政部门相关制度和我院财务管理内控制度。

三是资金使用情况。该项目经费主要用于2018年度聘用人员的工资、社保支出及聘用人员的公、业务费,按月申报并支付。2018我院实际在岗聘用人员共38人,2018年度市财政实际安排该项资金预算为219.96万元(其中:114万元为市财政按人头核定我院编外人员人数总额计算的行政运行经费,105.96万元为该项目年度项目资金)。2018年该项目全年实际支出资金共274.15万元(比该项目全年预算资金多出的54.19万元是占用正编人员公、业务经费解决的),其中:聘用人员月均收入:3319.51元/人月(人均工资2319.51元/月,人均目标考核1000元/月),聘用人员年工资支出合计:163.31万元;聘用人员五险单位承担部分年支出合计:40.7万元;聘用人员公积金单位承担部分年支出合计:8.64万元;聘用制人员公、业务费年支出合计61.5万元。

四是资金管理情况。该项目资金使用规范,符合财经制度和项目管理制度:一、由法院财务统一管理,具体负责资金运行;二、用款计划项目由具体实施部门提出,财务部门审核,领导审签;三、专款专用,无挪项目资金情况发生;四、资金支付安全、合规。

3、项目绩效

一是项目目标完成情况2018年度聘用人员的工资按月申报并支付;2018年度聘用人员的养老、医疗、生育、失业、工商保险以及公积金都按照劳动法足额及时的按月购买缴纳,保障我院聘用人员的切身利益;2018年度聘用人员的公业务费虽然财政没有给予预算安排,但是我院通过节约正编人员公业务费也保障了聘用人员的业务工作开展。

二是项目效益情况1、对比年初预算设定年度绩效目标及设定的产出及效益指标,均得到完成。预算执行100%,没有超预算。2、人员培训、工作进度、任务完成等均达到预期设定目标;2018年度聘用人员经费管理到位,工作开展顺畅,工作效果较好。在案件审判、执行工作和文印、驾驶员岗位上的工作业绩总体满意,很好的完成了设定的年度绩效目标。

、存在主要问题外聘人员流动性较大,给管理工作和业务连续性造成一定困难。

、相关措施建议因司法改革的深化,员额法官人数的压缩,所需书记员人数增多,书记员工作量也随之增多,为形成稳定的书记员队伍,提高审判团队的稳定性,必须保障聘用书记员的工资福利待遇;但法院缺额差编书记员工资项目经费确实太紧张,法院希望市财政能适当考虑下其实际工作情况,给予该项目经费预算适当的提高。


2018年法院其他法院支出项目支出

绩效评价报告

 

、评价工作开展及项目情况

(一)评价工作开展。我院在项目绩效自评阶段结束后,经党组开会讨论决定,组成法院内部项目绩效评价小组,评价组由法院审委会人员、监察室人员、办公室人员以及财务室人员组成;选点标准:2018年度资金在100万元以上的项目开展法院评价组评价,我院评价组按选点标准筛选后确定以下六个项目为评价项目:法院文化建设项目、法院诉讼服务中心建设项目、法院档案数字化项目、法案件审判项目、缺额差编书记员工资项目、其他法院支出项目;评价指标参考《2019年绵竹市项目支出绩效评价指标体系》;评价方法:工程类项目采用考察工程现场方法为主,非工程类项目采用查阅账表方法为主。

(二)项目情况。该项目需保障法院司法工作顺利工作开展而发生的项目费用,具体项目:司法救助金、档案数字化上挂、办公经费、巡回办案系统建设、公务用车购置、大调解工作等。

、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

该项目立项决策符合国家相关规定,通过法院党小组研讨同意,契合审判工作开展,项目管理办法较完善,项目统管责任人清晰明确;项目绩效目标制定明确、合理、可操作性强;项目资金使用有据可依,清晰明了;项目完成情况良好,项目完成数量、质量、时效、成本、效益等均达到预期值。项目评价得分表如下:

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标评价内容

得分

(20分)
项目决策

科学决策(10分)

必要性
(政策依据)

5

项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,政 策和实际需求的吻合程度分析

5

可行性
(政策完善)

5

可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善

5

绩效目标(10分)

明确性

5

项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化,可衡量

5

合理性

5

绩效目标设定符合实际需求,合理可行

5

(10分)
项目管理

资金管理(7分)

资金分配

3

资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金 改革方向

3

资金使用

4

资金使用规范

4

项目执行(3分)

执行规范

3

管理制度健全,管理过程科学规范

2

(特性指标70分)
项目绩效

项目完成(20分)

完成数量

5

实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%

5

完成质量

5

符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平

5

完成时效

5

(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%

5

完成成本

5

(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%

5

项目效益 

社会效益
(可选项)

40 

反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核 撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标

40

服务对象满意度

10

适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程 度,根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标

10

(二)绩效分析

1、项目决策

法案件审判项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要;政策和实际需求吻合度高;绩效目标设置明确、合理,该项目绩效目标设置如下:

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

项目完成指标

数量

陪审案件完成数

陪审案件不低于3000件

项目完成指标

数量

司法救济金人次

救济符合救助资格的申请人

项目完成指标

质量

陪审案件占全部适用普通程序审理案件的比率

不低于90%

项目完成指标

质量

司救金容错率

司救金发放不符合救助资格的金额/司法司救金发放总金额

项目完成指标

时效

法定限时内结案

法定审限内

项目完成指标

时效

司救金限时到位

司救金申请资料齐全且审核无误后,5个工作日内支付

项目完成指标

成本

陪审案件成本100%控制在预算内

不超过7.44万元

项目完成指标

成本

司救金发放总额控制在预算内

不超过50万元

效益指标

社会效益

当维护司法公正权威

促进社会和谐稳定,维护司法的权威和公信

满意度指标

服务对象满意度

人民陪审员案件出席率

不低于90%

满意度指标

服务对象满意度

司救金资金按需按时支付比率

100%

2、项目管理

一是项目资金分配情况。该项目主要用于保障日常经费开支,具体分配情况如下:办案经费18.256万元、巡回办案系统建设17.4万元、囚车购置26.77万元、司法救助金50万元、大调解工作经费7.44万元。

二是项目管理情况。其他法院支出项目是指除法院行政运行、案件审判、案件执行、两庭建设、事业运行项目以外的保障法院司法工作顺利开展的用于法院其他方面支出的项目。

三是资金使用情况。截至2018年12月31日,全年其他法院支出项目实际经费支出为119.866万元,主要用于:办案经费18.256万元、巡回办案系统建设17.4万元、囚车购置26.77万元、司法救助金50万元、大调解工作经费7.44万元。该项目目支付完成率100%,未超预算,无结余结转。

四是资金管理情况。该项目资金使用规范,符合财经制度和项目管理制度:一、由法院财务统一管理,具体负责资金运行;二、用款计划项目由具体实施部门提出,财务部门审核,领导审签;三、专款专用,无挪项目资金情况发生;四、资金支付安全、合规。

3、项目绩效

一是项目目标完成情况。截止2018年12月31日预算安排的50万司法救助金全额转入我院诉讼费及案款专户,通过我院专户支付司法救助金64万元(其中支付检察院司法救助金9万元),共救助符合救助资格的涉案当事人52人;2018年12月31日前我院新囚车完成采购上牌等一系列手续,正式投入使用;2018年12月31日前所有陪审员的劳务费支付完毕,没有拖欠。其他项目在预算执行过程中,严格控制预算,不超支,以预算定支出,按照序时进度支付。所有项目支付完成率100%,无结余结转。

二是项目效益情况1、随着越来越多的矛盾以案件形式进入司法领域,一些刑事犯罪案件、民事侵权案件,因案件无法侦破、被告人没有赔偿能力或赔偿能力不足,致使受害人及其近亲属依法得不到有效赔偿,生活陷入困境的情况不断增多,有的由此引发当事人反复申诉上访甚至酿成极端事件。司法救助金则保障了当事人合法权益,维护了司法权威,维持了社会和谐稳定;解决了困难群众燃眉之急,及时化解了矛盾纠纷,收到了良好的社会效果;彰显了党和政府的民生关怀,有利于实现社会公平正义,促进社会和谐稳定,维护司法的权威和公信。2、我院特种车辆(囚车)的购置保障了法警人员的人身安全,保障了押解工作的顺利安全进行,进一步完善了我院安全保卫工作体系,维护了社会和谐稳定。

、存在主要问题1、为了社会安全稳定,我院司法救助金的开支日趋增大,司法救助金经费相当紧张。2、根据财行【2005】72号文件《关于人民陪审员经费管理有关问题的通知》,全年由陪审员参与的案件数不得低于全年结案数的90%,每名陪审补助为50元/案,大调解工作经费也相当紧张。

、相关措施建议鉴于法院其他法院支出项目的经费较紧张,法院希望希望市财政能够适当考虑提高其他法院支出项目的经费。

 

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

2018年度四川省绵竹市人民法院部门决算公开表.xls



,