2018年度四川省绵竹市公安局部门决算
日期:2019-11-15   来源:  发布人:信息中心 作者: 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

绵竹市公安局是负责绵竹市辖区内治安行政管理和刑事执法的,具有武装性质的市政府组成部门。主要职责有:

1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章;起草有关政策、规定,部署本市公安工作。

2、收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,研究公安工作出现的新情况、新问题,为市委、市政府和德阳市公安局提供信息,制定对策。

3、指导全局公安法制建设,按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

4、组织、指导全局侦查工作;组织、指挥跨地区重大案件的侦破;协调处置治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件;组织实施重大活动的安全保卫工作。

5、指导、监督、参加查处危害社会治安秩序行为;依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业管理工作;依法管理集会、游行、示威活动。

6、负责监督、管理维护道路交通安全、交通秩序;组织、协调处置重大交通事故;依法管理机动车辆和对驾驶员的管理工作。

7、组织、指挥消防监督、火灾预防和扑救等工作。

8、负责公安警卫工作,组织实施对党和国家领导人及重要外宾的安全警卫工作。

9、依法管理国籍、出境入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。

10、负责本市看守所、拘留所的管理工作。

11、负责指导公安机关对公共信息网络的安全检查工作;组织公安科学技术工作;规划公共信息技术和刑事技术建设。

12、指导、监督本市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

13、组织指导武警内卫部队执行公安任务。

14、分析本市公安队伍状况,研究、制定公安队伍建设,民警教育教训和公安宣传的规则制度,监督检查落实情况;组织本市公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作;按规定权限管理干部;负责全市民警心理健康工作人才队伍建设,组织实施全市的民警心理健康服务活动。

15、负责本市公安机关纪检监察工作;对本市公安机关及其人民警察的执法情况进行监督;按规定权限对干部实施监督;查处违纪案件。

16、制定本市公安装备、被装、经费等警务保障计划和标准;组织、管理和分配全局装备、被装和经费。

17、指导本市林业部门公安机关的业务工作。

18、负责全市禁毒、缉毒工作;承办市政府禁毒委员会日常工作。

19、承办市政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

在2018年工作中,绵竹市公安局深入贯彻党的十九大会议精神和中央政法工作会议精神,坚持改革创新,不断优化警务运行机制和勤务模式,全面深化“主动警务战略”,奋力推进平安绵竹、法治绵竹建设,为全市经济社会发展创造了安全稳定的社会环境,以及公平正义的法治环境,全年各项工作全部完成。

二、构设置

绵竹市公安局是一级预算单位,内设24个派出所和19个部门,无下属二级预算单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计13344.27万元,支出总计13344.27万元,与2017年相比,收入总计增加2535.49万元,支出总计增加2535.49万元。增长23.46%。主要变动原因是基本工资调整、辅警经费保障标准提升和新增项目资金。

 

 

 

 

 

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计13,344.27万元,其中:一般公共预算财政拨款收入13,344.27万元,占100%。

 

 

 

 

 

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计13,344.27万元,其中:基本支出9890.95万元,占74.12%;项目支出3453.32万元,占25.88%。

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计13344.27万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加2535.49万元,增长23.46%。主要变动原因是基本工资调整、辅警经费保障标准提升和新增项目资金。

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款支出13344.27万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加2535.49万元,增长23.46%。主要变动原因是基本工资调整、辅警经费保障标准提升和新增项目资金。

 

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出13,344.27万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出11,584.47万元,占86.81%;社会保障和就业(类)支出1,053.71万元,占7.9%;医疗卫生与计划生育(类)支出216.25万元,占1.62%;住房保障(类)支出489.84万元,占3.67%。

 

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为13,344.27,完成预算100%。其中:

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):2018年决算数为7,750.20万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。一般行政管理事务(项)2018年决算数为1,874.96万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。治安管理(项)2017年决算数为307.45万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。国内安全保卫(项)2018年决算数为174.00万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。刑事侦查(项)2018年决算数为107.50万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。经济犯罪侦查(项)2018年决算数为14.00万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。出入境管理(项)2018年决算数为37.00万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。禁毒管理(项)2018年决算数为30.00万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。网络侦控管理(项)2018年决算数为8.00万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。网络运行及维护(项)2018年决算数为258.00万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。拘押收教场所管理(项)2018年决算数为199.00万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。其他公安支出(项)2018年决算数为824.36万元,完成预算100%,决算数与预算数一致

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年决算数为620.39万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2018年决算数为274.32万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。其他行政事业单位离退休支出(项): 2018年决算数159.00万元,完成预算100%,决算数与预算数一致

3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2018年决算数为201.83万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。其他医疗保障支出(项): 2018年决算数为14.42万元,完成预算100%,决算数与预算数一致

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2018年决算数为489.84万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

六、般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出9,890.94万元,其中:

人员经费8,340.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费1,550.63万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、专用材料费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行及维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为60.89万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是贯彻中央相关历行节俭规定,压缩各项接待任务,减少接待支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算53.79万元,占88.34%;公务接待费支出决算7.1万元,占11.66%。具体情况如下:

 

 

 

 

 

 

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2017年增加0万元,增长0%。主要原因是绵竹市公安局2018年无因公出国安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出53.79万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加21.65万元,增长67.36%。主要原因是根据财行(2014)19号文件要求,执法执勤用车在办理案件时所产生的运行维护费要纳入专用材料科目列支,非办案时的费用在公务用车运行维护费中列支。

其中:公务用车购置支出0万元。全年无更新购置公务用车。

公务用车运行维护费支出53.79万元。主要用于执法执勤车辆在执行一般公务行为时所产生的机修、机燃、过路、保险费等方面支出。

3.公务接待费支出7.1万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加4.55万元,增长178%。主要原因是2018年抗震救灾10周年江苏援建回访接待任务开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次,790人次,共计支出7.1万元,具体内容包括:公务接待工作餐,金额2.55万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对拘押收教两所经费等项目开展了预算事前绩效评估,对7个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成,项目支出达到预期绩效目标

(一)(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“拘押收教两所经费辅警经费、“天网工程租赁费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 拘押收教两所经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数199万元,执行数为199万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了绵竹市监管中心的正常运行,改善了在押人员的日常基本生活所需,提高了监管中心的监管能力。

2. 反恐突击装甲车采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障配备更新各类反恐专用装备,进一步加强了我市反恐实力,保证绵竹市辖区内社会稳定。

3. 天网工程租赁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数230万元,执行数为230万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障城市监控系统正常运行,让城市交通效率、城市公共安全和社会治安得到有效提高。

4. 辅警经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1006.47万元,执行数为1006.47万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了警务辅助人员的工资待遇和社会保障缴费。

5. 执法执勤车辆运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数126万元,执行数为126万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了所有执法执勤车辆的正常运行,提高执法办案效率,提升治安巡逻防控能力,增加街面见警率,提高人民群众安全感。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

拘押收教两所经费

预算单位

绵竹市公安局

预算执行情况(万元)

预算数:

199万元

执行数:

199万元

其中-财政拨款:

199万元

其中-财政拨款:

199万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障绵竹市监管中心的正常运行,改善了在押人员的日常基本生活所需,提高了监管中心的监管能力

完成预期目标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

关押人数

平均关押150人