2018年度四川省绵竹市规划局部门决算
日期:2019-11-15   来源:  发布人:信息中心 作者: 

第一部分 部门概况

一、本职能及主要工作

(一)主要职能。

(1)贯彻执行国家有关城乡规划的法律、法规、和各项方针、政策;研究、起草我市城乡规划的有关政策和管理技术规定,并组织实施。

2)负责组织编制、审查、调整、修订、报批我市城市总体规划、近期建设规划、城镇体系规划、专业规划、专项规划、详细规划;负责全市村镇规划编制管理;参与历史文化保护规划、风景名胜区规划编制管理。

3)参与全市江河流域规划、区域规划、土地利用总体规划、社会经济发展规划的编制和建设计划、用地计划的制定;研究并制定城市近期建设的内容和目标。

4)对城市规划区(含建制镇规划区)范围内的建设项目实行集中统一规划管理。负责城市规划区(含建制镇规划区)各类建设项目的选址定点和规划设计条件、规划方案审批、施工图规划审查、工程施工验(复)线、竣工规划验收;审批核发“一书两证”(《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》)以及《建设工程规划验收合格证》;负责土地(含土地出让合同、转让合同)规划用途变更的审查;参与城市规划区内城市雕塑、公交车站、报刊(电话)亭、各类路(标)牌、投射灯的选址定点;参与街头绿地设计方案审批;负责城市规划区内挖            取沙石、土方等改变地形、地貌活动的审查。

5)负责城市临时用地和临时建设工程规划管理。

6)负责城市规划区内城市道路、轨道工程、河湖水系工程以及给排水、电力、通信、燃气等市政工程的规划工作。

7)负责监督检查城乡规划的编制、审批、实施、修改工作。

8)负责全市城乡规划工作管理和业务指导。

9)负责管理城乡规划编制设计市场;负责城乡规划档案的收集、移交工作。

10)负责市规划委员会日常工作。筹备、承办规划委员会会议,及时印发《规划委员会会议纪要》并督办落实情况。

11)负责规划执法监督管理和执法检查工作,负责对全市违法违规建设的查处工作。

12)负责涉及城乡规划管理的行政复议工作。

13)承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

1、加强思想建设

2、认真贯彻落实“持续深化作风建设”

3、深入贯彻落实“推进全面从严治党巩固发展良好政治生态”精神

4、加大反腐倡廉力度

5、提升审批服务,推进“阳光窗口”

6、深化信访投诉处置机制

7、加强城乡规划管理,完善城乡规划体系

1)今年我局完成了《绵竹市城市总体规划(2014-2030年)》、《棉质数老城片区控制性详细规划》、《绵竹市旧城片区控制性详细规划》、《绵竹市城东新区控制性详细规划》的修编与报批。其中《绵竹市城市总体规划(2014-2030年)》已通过省住建厅的审批,其他规划均已经过市政府常务会审议并通过。

2)协助编制完成了《名酒食品工业园控制性详细规划》、《江苏工业园控制性详细规划》、《新市物流园控制性详细规划》。

3)完成了《绵竹市海绵城市专项规划。和《绵竹市环卫设施专项规划》初步成果,并通过专家评审会审议。启动了《绵竹市历史文化名城保护规划评估与修编》的规划编制工作,目前规划编制单位已完成前期现状调研,正在编制初步规划成果。

4)启动十三五规划修编孝德、什地等8个乡镇总体修编,控制编制工作,目前初稿已经完成并陆续开展专家评审;

5)已完成板桥、拱星镇总规、控规修编和遵道镇控规编制工作,以及规委会审查,会后修改完善工作已完成,成果已交付,准备报批;

6)已完成汉旺、新市重点镇地下管廊规划编制工作;

7)以完成玫瑰谷总规修编方案及月季园规划方案,并通过规委会审查和市政府批复;

8)指导了《玫瑰谷控制性详细规划》的编制工作;

9)按照市委要求正在组织开展绵竹市产业转型、农房搬迁建筑设计项目设计,目前,初稿已形成,正在进行内                                  部评审与研究。

   10)2018年我局完成了《民办四川天一学院第三教学区规划建筑设计方案》等9个项目的审批工作;1-11月份共出具了建设项目用地红线图100个、规划设计技术要求通知书53个。

11)我局行政审批窗口依法办理“一书三证”146件。

8、完善我市地形、建设工程及地下管线测绘工作。完成了城市规划区1:500地形图测绘、城市规划区范围内部分地下管线测绘和汉旺、什孝德、齐天、广济、玉泉、富新、九龙、兴隆等9个镇区1:500地形图测绘工作。今年共测绘建设工程26处。

9、严格依法行政,做好规划监察工作。

10、惩防并举,切实加强违法建设查处工作。

11、突出重点工作,强化服务推进城市提档升级。

 

二、构设置

规划局下属二级单位3个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位3个。

纳入规划局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 绵竹市城乡规划监察执法大队

2. 绵竹市城乡规划建设管理所

3. 绵竹市城乡规划编制研究中心


第二部分2018年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计766.66万元。与2017年相比,收、支总计各减少177.03万元,下降18.75%。主要变动原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计766.66万元,其中:一般公共预算财政拨款收入766.66万元,占100%

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计766.66万元,其中:基本支出589.36万元,占76.87%;项目支出177.3万元,占23.13%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计766.66万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少177.03万元,下降18.75%。主要变动原因是项目资金减少。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出766.66万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨减少177.03万元,下降18.75%。主要变动原因是项目资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出766.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出491.98万元,占64.18%社会保障和就业(类)支出63.79万元,占8.32%;住房保障支出33.59万元,占4.38%;城乡社区支出177.3万元,占23.12%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为766.66万元,完成预算100%。其中:

1. 一般公共服务212(类)01(款)01(项):支出决算为491.98万元,完成预算130.69%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动和职工增资

2. 一般行政管理事务212(类)01(款)02(项):支出决算为35.46万元,完成预算100%

3. 城乡社区规划与管理212(类)02(款)01(项):支出决算为141.84万元,属于非经常性项目

4. 住房公积金221(类)02(款)01(项):支出决算为33.59万元,支出数与预算数持平。

5. 社会保障和就业(机关事业单位基本养老保险)208(类)05(款)05(项):支出决算为37.35万元,完成预算100%

6. 社会保障和就业(机关事业单位职业年金)208(类)05(款)06(项):支出决算为15.19万元,完成预算100%

7. 其他行政事业单位离退休支出208(类)05(款)99(项)支出决算数为11.25万元,决算数大于预算数,系发放退休人员生活补助。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出589.36万元,其中:

人员经费522.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费66.62万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.36万元,完成预算9%,决算数小于预算数的主要原因是为了减少和压缩接待费的开支,厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.36万元,占9%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.36万元,完成预算9%公务接待费支出决算比2017年增加0.26万元,增长26%。主要原因是第八届中国月季展接待江苏常熟参展嘉宾。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,74人次,共计支出0.36万元,具体内容包括:(1)2018年3月接待江苏常熟参加第八届中国月季展工作推进会工作餐8人400元;(2)2018年6月绵竹市城乡规划委员会第五十二次会议接待专家工作餐19人916元;(3)2018年8月城市总规修编接待四川省城乡规划院10人500元;(4)2018年10月德阳市城乡规划督查领导小组来绵调研工作餐10人500元;(5)2018年11月第八届中国月季展接待江苏常熟参展嘉宾19人1318元(中餐、晚餐)。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,

其他国内公务接待支出0万元,

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对绵竹市富新镇总规、控规编制;绵竹市齐天镇总规、控规编制;绵竹市地下管线探测服务;绵竹市经济开发区江苏工业园区控制性详细规划;绵竹市海绵城市专项规划;绵竹市中心城区环卫设施专项规划;清平总规修编;清平镇地形图测绘项目开展了预算事前绩效评估,对8个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取8个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对8个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,共编制绩效目标8个,涉及财政资金141.84万元,覆盖率达到100%。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“绵竹市富新镇总规、控规编制”;“绵竹市齐天镇总规、控规编制”;“绵竹市地下管线探测服务”;“绵竹市经济开发区江苏工业园区控制性详细规划”;“绵竹市海绵城市专项规划”;“绵竹市中心城区环卫设施专项规划”;“清平总规修编”;“清平镇地形图测绘”;等8个项目。

1. 绵竹市齐天镇总规、控规编制项目绩效目标完成情。项目全年预算数19.6万元,执行数为19.6万元,完成预算的100%。通过项目实施,进一步完善乡镇规划体系,实现规划审批许可有依据,推进规划实施,促进完善经济社会等事业可持续发展。存在的问题:一是规划管理方面有待进一步提高,二是规划编制周期长,部分编制费用不能当年结算。下一步改进措施:一是加强规划管理,合理安排资金使用,二是加强业务知识的学习,提高业务技能。

2. 绵竹市富新镇总规、控规编制项目绩效目标完成情。项目全年预算数19.6万元,执行数为19.6万元,完成预算的100%。通过项目实施,进一步完善乡镇规划体系,实现规划审批许可有依据,推进规划实施,促进完善经济社会等事业可持续发展。存在的问题:一是规划管理方面有待进一步提高,二是规划编制周期长,部分编制费用不能当年结算。下一步改进措施:一是加强规划管理,合理安排资金使用,二是加强业务知识的学习,提高业务技能。

3. 绵竹市中心城区环卫设施专项规划绩效目标完成情况。项目全年预算数13.6万元,执行数为13.6万元,完成预算的100%。通过项目实施,增强爱护环境卫生宣传,整治卫生死角,维护市容秩序,做到水净岸美,让城市环境更加生态宜居。下一步改进措施:我们将继续坚持“规范、有序、高效”的原则,以规范的管理促进项目的长久可持续发展。

4、绵竹市海绵城市专项规划项目绩效目标完成情况。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,有效地为缓解城市内涝和强化雨水的收集、利用,探索有效的规划和工程措施。下一步改进措施:按规划要求逐步推进。

5、清平总规修编项目绩效完成情况。项目全年预算数8.88万元,执行数为8.88万元,完成预算的100%。通过项目的实施,进一步完善乡镇规划体系,实现规划审批许可有依据,推进规划实施,促进完善经济社会等事业可持续发展。存在的问题:一是规划管理方面有待进一步提高,二是规划编制周期长,部分编制费用不能当年结算。下一步改进措施:一是加强规划管理,合理安排资金使用,二是加强业务知识的学习,提高业务技能。

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

绵竹市齐天镇总规、控规编制

预算单位

绵竹市规划局

预算执行情况(万元)

预算数:

196000.00

执行数:

196000.00

其中-财政拨款:

196000.00

其中-财政拨款:

196000.00

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过规划实施,进一步完善乡镇规划体系,实现规划审批许可有依据,推进规划实施,促进完善经济社会等事业可持续发展。

已完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

1个

按合同规定完成。

完成100%

项目完成指标

质量指标

  按照城乡规划法验收标准水平。

保质保量

提升城市形象

项目完成指标

时效指标

2018年

按照合同规定提交成果

完成编制项目19.6万元