2018年度中共绵竹市纪委部门决算
日期:2019-11-15   来源:  发布人:信息中心 作者: 

第一部分 部门概况

一、 本职能及主要工作

(一)主要职能

负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作、监察工作的决定。维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐工作。

依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定。检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件,决定或取消对党员的处分,进行问责或提出责任追究的建议,受理党员的控告和申诉。

负责全市监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。

依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改全市纪检监察相关制度和规范性文件,参与起草制定相关制度和规范性文件。

在德阳市纪委监委的领导下,加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。

根据干部管理权限,负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。按绵竹市委和德阳市纪委监委要求,会同有关方面做好市纪委监委派驻(出)机构、乡镇和绵竹高新区、德阿产业园区的纪检监察组织建设有关工作。组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

完成绵竹市委和德阳市纪委监委交办的其他任务。

(二) 2018年重点工作完成情况。

1.旗帜鲜明讲政治,主动服务保障全市发展大局。围绕党的十九大精神贯彻落实、党章党规党纪执行情况和全面从严治党责任落实情况开展监督检查,督促整改。

2.深化纪检监察体制改革,健全完善监督体系。深化政治巡察,彰显利剑作用。

3.聚焦政治生态、边巡边改和线索处置,将开展政治巡察作为履行管党治党政治责任的具体化实践化,始终做到利剑高悬。

4.坚持纠正“四风”转作风,巩固拓展作风建设成果5.全面加强纪律建设,增强精准监督实效。

6.精准有效惩贪治腐,反腐败斗争取得压倒性胜利。

7.聚焦基层“微腐败”,切实增强人民群众获得感。

8.从严从实加强自身建设,锻造过硬纪检监察队伍。

二、机构设置

我单位为一级预算单位,下属事业单位2个(绵竹市网络政务与电教中心、绵竹市纪委监委派驻机构综合保障中心)。

第二部分2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1421.13万元、支出总计1421.13万元。与2017年相比,收入总计增加462.72万元,增长48.28%。支出总计增加462.72万元,增长48.28%。主要变动原因是人员变动、工资的调整、项目支出增加。

 

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1421.13万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1421.13万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计1421.13万元,其中:基本支出998.37万元,占70.25%;项目支出422.76万元,占29.75%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1421.13万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加462.72万元,增长48.28%。主要变动原因是人员变动、工资的调整、项目支出增加。

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1421.13万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加462.72万元,增长48.28%。主要变动原因是人员变动、工资的调整、项目支出增加。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1421.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1237.98万元,占87.11%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出110.77万元,占7.8%;医疗卫生支出20.34万元,占1.43%;住房保障支出52.04万元,占3.66%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1421.13,完成预算100%。其中:

1. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算为793.45万元,完成预算204.18%。一般行政管理事务(项):支出决算数为181.05万元,完成预算92.37%,决算数小于预算数原因是纪检监察体制改革厉行节约。大案要案查处(项)支出决算数为145.48万元,完成预算数126.5%,事业运行(项)支出决算数为21.77,完成预算数的99.95%。其他纪检监察事务(项)支出决算数为96.23万元,完成预算数的106.33%。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为63.4万元,完成预算157.91%。机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算数为21.65万元,完成预算数的134.81%。其他医疗卫生与计划生育支出(项)支出决算数为25.2。其他行政事业单位离退休支出决算数为社会保障和就业(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)支出决算数为0.52万元,完成预算数的305.88%。

3. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):支出决算为18.95万元,完成预算134.88%。其他行政事业单位医疗补助支出(项):支出决算为0.39万元,完成预算39%,主要原因为人员变动。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为52.04万元,完成预算147.59%。

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出998.37万元,其中:

人员经费827.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费171.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.39万元,完成预算56.21%,决算数小于预算数的主要原因是机关厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.82万元,占87%;公务接待费支出决算0.57万元,占13%。具体情况如下:

(图8“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 公务用车购置及运行维护费支出3.82万元,完成预算106%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.2万元,下降24%。主要原因是单位厉行节约。

其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出3.82万元。主要用于纪检监察工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出0.57万元,完成预算28.5%公务接待费支出决算比2017年减少0.2万元,下降26%。主要原因是单位厉行节约。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次,32人次(不包括陪同人员),共计支出0.57万元,具体内容包括接待攀枝花仁和区纪委来绵调研,忻州纪委来绵调研等。主要用于餐费,交通费等。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对大案要案查处项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看。项目财务管理严格执行单位财务管理制度,履行严格的审批程序,项目管理组织健全,机构设置合理,资金管理有序,资金支付合法,账务处理及时,会计核算规范。

 

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“一般行政管理事务、大案要案查处、其他纪检监察事务支出”项目绩效目标实际完成情况。

1.一般行政管理事务。项目全年预算数196万元,执行数为181.05万元,完成预算的92.37%。通过项目实施,购置了机构改革后纪委监委办公楼办公家具、办公设施、案件查办设施等。在项目中未发现此次固定资产购置数量大,金额高,在资产管理方面存在压力,下一步我单位将设专人来进行管理国有资产。

2.大案要案查处。项目全年预算115万元,执行数145.48万元。完成预算数的126.5%。通过项目实施,开展大案要案查办,包括专用设备采购、办案场地食宿费、陪护人员工资、办案差旅费、车辆运转费用等专项经费。通过项目实施,市纪委监委把握运用监督执纪“四种形态”,推动咬耳扯袖、红脸出汗成为常态。巩固发展反腐败斗争压倒性态势,畅通信访举报渠道、规范执纪审查制度、整合反腐败资源力量,纪律审查保持力度不减、节奏不变。健全反腐败协调工作机制,反腐败领导小组成员单位移送问题线索105条,立案47件,处分45人。在项目绩效管理中发现的主要问题:一是根据纪检监察工作职能职责以及专项经费的用途,无法对项目经费中产出指标、效益指标、公众满意度作出准确的分析评价。二是预算执行存在偏差。大要案件发生,不可预见性支出增加,导致年度专项资金的追加幅度在整个年度经费收入中占有较大比例。下一步,我单位将在年初预算上,做到仔细分析研判,减小预算与决算偏差。

3.其他纪检监察事务支出。项目全年预算90.5万元,执行数96.23万元。完成预算数的106.33%。通过项目实施,收集21个镇乡及全市各部门的党风廉政满意度测评数据;保障市委巡察办日常办公、差旅开支;镇乡纪委办案费用;警示教育片、阳光电视问政费用;监督执纪大平台建设;维护高清视频会议系统。在项目的实施过程中,发现在很多项目的产出指标、效益指标、公众满意度很难作出准确的分析评价,巡察等工作安排有不可预见性,经费也难以精确预算。下一步,我单位将在年初预算上,做到仔细分析研判,减小预算与决算偏差。

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

一般行政管理事务

预算单位

中国共产党绵竹市纪律检查委员会

预算执行情况(万元)

预算数:

196

执行数:

181.05

其中-财政拨款:

196

其中-财政拨款:

181.05

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完善办公设施设备

2018年,新增固定资产150.01万元,完善案件查办用房4处。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

件数

1

1

项目完成指标

质量指标

完结率

100

100

项目完成指标

时效指标

完成时间

2018年12月31日

2018年12月31日

效益指标

社会效益指标

发案率

贪腐案发案率下降

下降

满意度指标

满意度

社会、群众满意度

100

100

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

大案要案查处项目