2018年度四川省绵竹市人民政府办公室部门决算
日期:2019-11-15   来源:  发布人:信息中心 作者: 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1)审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布或上报的文件和市政府领导同志的讲话材料。

2)研究市政府各部门、各镇乡人民政府请示市政府的问题,提出审核处理意见的建议,报市政府审批。

3)根据市政府工作需要,对市政府工作部门间出现的争议问题提出处理意见或建议,报市政府决定。

4)负责市政府全体会议、常务会议、市长办公室会议和市政府召开的全市性工作会议的会务工作,组织政府会议决定事项的实施。

5)督促检查市政府各部门和镇乡人民政府对市政府文件、市政府会议决定事项及市政府领导同志重要批示的执行落实情况,并报市政府。

6)协助市政府组织处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事故。

7)根据市政府工作重点、难点组织专题调查研究,收集整理政务信息,及时反映情况并提出建议为市政府领导决策服务。

8)处理群众来信,接待群众来访,及时向市政府报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

9)负责市政府值班工作,及时向市政府报告值班重要情况,并及时处理各部门和各镇乡向市政府反映的重要问题。

10)负责市政府机关党风廉政建设和精神文明建设以及市政府机关大院社会治安综合治理。

11)负责办公室人事、监察和离退休人员的管理服务工作。

12)按市委、市政府的规定,负责政府的外事侨务工作。

13)按市委、市政府的规定,负责市政府法制工作和规范性文件的审定。

14)按市委、市政府的规定,负责市政府民族宗教事务管理工作。

15)按市委、市政府的规定,负责全市目标管理督查工作的指导、协调、考核、检查。

16)负责机关的后勤管理服务工作,做好市政府领导同志服务工作。

17)管理、指导市志办。

18)承办市政府交办的事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

一是完善政务保障,服务能力更加增强。服务科学决策。围绕经济运行、项目建设等重点工作,深入部门、乡镇开展专题调研,强化依法行政。依法开展合法性审查。深化政务公开。完成市政府协同(OA)办公系统建设,切实提高公文处理效率。二是强化综合协调职能,确保工作高效运转充分发挥办公室承上启下、协调左右、连接内外的枢纽作用,加强统筹协调,推动市政府各项工作有序开展。强化工作督查,重点开展中央环保督查问题整改工作督查,确保工作有效落实。认真做好市政府重要会议及文件精神的贯彻落实和领导批示件办理工作。切实抓好人大代表建议、政协委员提案办理工作。三是优化运转枢纽,政务运行更加顺畅。保障重大项目实施。积极对接“六大会战”、”对口帮扶”指挥部,定期向市政府领导报告需协调及加快推进的具体事项,主动做好服务对接工作。提高以文辅政水平。完成市政府全体会议报告等重要文字材料及相关专题会议材料、汇报材料、市政府领导讲话材料等重要文稿。

二、构设置

市政府办属于1级预算单位,下属二级单位0个。其中行政单位1个,行政编制33个,工勤编制8个,参照公务员法管理的事业单位1个,参公编制5个。其他事业单位0个。下属全额拨款事业单位1个,即绵竹市电子政务信息中心。全额事业编制8个。政府办内设机构7个,即督办室、政研室、秘书股、文书机要股、综合股、行政股、信息调研股,管理应急办、法制办、金融办、市志办。

第二部分2018年度部门决算情况说明·

 

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1890.61万元,支出总计1890.61万元,与2017年相比,收入总计减少30.03万元,支出总计减少30.03万元。下降1.56%。主要变动原因是单位在职人员减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

 

 

 

 

 

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计1890.61万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1890.61万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

(图2:收入决算结构图)

 

 

 

 

 

 

 

 

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计1890.61万元,其中:基本支出1135.89万元,占60%;项目支出754.72万元,占40%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1890.61万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少30.03万元,下降1.56%。主要变动原因是单位在职人员减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

 

 

 

 

 

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1890.61万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少30.03万元,下降1.56%。主要变动原因是单位在职人员减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1890.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1581.16万元,占84%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出82.06万元,占4*%社会保障和就业(类)支出144.81万元,占8%;医疗卫生支出22.45万元,占1%;住房保障支出60.13万元,占3%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1890.61,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年决算数为864.73万元,完成预算100%,与预算数持平。其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2018年决算数为716.43万元,完成预算100%,与预算持平。

2. 科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)2018年决算数为43.77万元,完成预算100%,与预算数持平。其他科学技术支出(项)2018年决算数为38.29万元,完成预算100%,与预算数持平。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年决算数为61.97万元,完成预算100%,与预算数持平。机关事业单位职业年金缴费支出:2018年决算数为24.79万元,完成预算100%,与预算数持平。其他行政单位离退休支出:2018年决算数为58.05万元,完成预算100%,与预算数持平。

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年决算数为20.17万元,完成预算100%,与预算数持平。事业单位医疗(项):2018年决算数为0.72万元,完成预算100%,与预算数持平。其他行政事业单位医疗支出:2018年决算数为1.56万元,完成预算100%,与预算数持平。

5.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):2018年决算数为60.13万元,完成预算100%,与预算数持平。

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1135.89万元,其中:

人员经费1019.03万元,主要包括:基本工资165.93万元、津贴补贴576万元、奖金13.66万元、绩效工资4.95、万元,机关事业单位基本养老保险缴费61.97万元、职业年金缴费24.79万元、职工基本医疗保险缴费20.89万元,其他社会保障缴费1.56万元、住房公积金60.13万元、其他工资福利支出27万元、抚恤金1.98万元、奖励金0.09万元、生活补助58.05万元、其他对个人和家庭的补助支出2.03万元。
  公用经费116.86:办公费0.11万元、印刷费3.67万元、手续费0.17万元、水费0.04万元、邮电费2.94万元、差旅费21.49万元、公务接待费0.16万元、劳务费14.48万元、工会经费15.93万元、福利费4.32万元、公务用车运行维护费2.97万元、其他交通费32.52万元、其他商品和服务支出18.06万元。

 

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为26.53完成预算数100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.49万元,占2%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.97万元,占11%;公务接待费支出决算23.07万元,占87%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

1.因公出国(境)经费支出0.49万元,完成预算100%全年安排因公出国(境)团组1次,出境2人。因公出国(境)支出决算比2017年增加0.49万元,增长100%。主要原因是2017年未发生因公出国出境费用。

开支内容包括:到香港交流学习的公杂费合计0.49万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.97万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少56.77万元,下降95.02%。主要原因是公车改革。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201812月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.97万元。主要用于主要用于开展业务外出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路停车费、保险费等支出。

3.公务接待费支出23.07万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2017年增加0.75万元,增长3%。主要原因是5.12十周年及月季展活动开展,接待人数增加。

主要用于执行公务、开展招商引资、月季展等活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待197批次,1590人次(不包括陪同人员),共计支出23.07万元,其中:

外事接待支出0万元

其他国内公务接待支出0.44万元,接待1批次,44人,共计支出0.44万元,主要用于接待香港警务处总督察等44人。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对13个项目开展了预算事前绩效评估,对13个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我办按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我办制定了财务管理制度、内部财务监管制度,各项规章制度健全,制度执行严格合规。会计核算符合相关财务管理规定。资金管理方面,各项资金均实行专款专用,严格依法依规执行资金支付依据和开支标准,严格执行政府采购制度。我部门本着厉行节约,严控各项经费支出的原则,本部门还自行组织了项目绩效评价,从评价情况来看全年项目支出达到预期绩效目标。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“市政府工作经费”“物业管理费”“应急物资采购”“网络使用及机关维修”“办公设备购置”等5个项目绩效目标实际完成情况。

 

1.市政府工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数122.91万元,执行数为122.91万元,完成预算的100%。通过项目实施,对全市中心工作和全市经济社会改革和发展大局,对全市经济社会发展振兴中的重点、热点、难点问题,为市政府科学决策和指导工作提供依据和参考;承担市政府的招商引资、会务、办公、培训、劳务、接待等工作,协调市政府领导的会务、公务活动、学习差旅、培训等;处理市政府日常文书的收集、整理、立卷归档、管理利用。发现的主要问题:一是该项目用于政府的中心工作和全市经济社会改革和发展大局,这些宏观性工作有一定的时效性,在短时间内不能完全显现该项目的生态效益和可持续效益,项目绩效很难在阶段性时间内进行精确的评估。二是该项目服务于政府科学决策和指导工作提供依据和参考,它产生的经济效益、社会效益是一个复杂的综合体现,不能简单地进行数字估算。下一步改进措施:鉴于该项目产生的综合性效益需结合绵竹市工业、农业和第三产业发展等多方面因素纳入综合评定。

2.物业管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31.46万元,执行数为31.46万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障我单位物业、会务、综治、绿化、保洁、消防等各方面都工作有序、规范运转。发现的主要问题:物业管理项目开支是维持机关正常运行发生的开支不能完全显现生态效益、经济效益、社会效益。下一步改进措施:科学化,智能化的提升物业服务水平,进一步促进机关高效运转。

 3.应急物资采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.02万元,执行数为19.02万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障2018年水务局、民政局汛期的防汛物资的采购、及生活物资储备,发现的主要问题:该项目资金是主要用于完成水务、民政局所需的防汛物资,下一步建议根据机构改革,直接预算在相关职能部门采购,提高物资采购的效率。

4. 网络使用及机关维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数32.55万元,执行数为32.55万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障机关网络正常使用,保障办公设施的维修维护,确保正常运转,发现的主要问题:因办公场所设施设备使用频繁、较为陈旧,故需修缮处较多。下一步改进措施:继续引导职工合理、科学使用办公设备的意识,提高办公设备使用寿命。

5.办公设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.34万元,执行数为5.34万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成已达使用年限无法正常使用的固定资产的新老更替,保障了机关正常办公秩序,提高了办事效率。发现的主要问题:部分办公设施设备因为使用频繁,在未达到使用年限情况下已经无法正常使用。下一步改进措施:在采购过程中更侧重设施设备购置的品质、质量,并加强日常的维护保养。

项目支出绩效目标完成情况表1
(2018 年度)

项目名称

市政府工作经费

预算单位

绵竹市人民政府办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

122.91万元

执行数:

122.91万元

其中-财政拨款:

122.91万元

其中-财政拨款:

122.91万元

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

围绕2018年市政府中心工作和全市经济社会改革和发展大局,对全市经济社会发展振兴中的重点、热点、难点问题,为市政府科学决策和指导工作提供依据和参考;承担市政府的招商引资、会务、办公、培训、劳务、接待等工作,协调市政府领导的会务、公务活动、学习差旅、培训等;处理市政府日常文书的收集、整理、立卷归档、管理利用。

为市政府科学决策和指导工作提供依据和参考;承担市政府的招商引资、会务、办公、培训、劳务、接待等工作,协调市政府领导的会务、公务活动、学习差旅、培训等;处理市政府日常文书的收集、整理、立卷归档、管理利用。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

承办会议次数、外出学习次数,市政府文书档案装订

承办各级各类会议≥4次,外出学习培训≥2次,文书档案装订完成等

承办各级各类会议≥4次,外出学习培训≥2次,文书档案装订完成等

项目完成指标

质量指标

全市中心工作任务完成率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

市政府文书档案完成装订工作

100%

100%

项目完成指标

时效指标

完成时效

2018年底前全面完成

2018年底前全面完成

项目完成指标

成本指标

完成成本

122.91万元

122.91万元

效益指标

社会效益指标

社会效益指标

通过实施市政府工作经费项目,确保全面完成市政府2018年政治、经济、社会目标任务,为我市全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,为经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供了坚实的支撑。

通过实施市政府工作经费项目,确保全面完成市政府2018年政治、经济、社会目标任务,为我市全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,为经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供了坚实的支撑。

满意度指标

满意度指标

群众满意度

95%

95%

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表2
(2018 年度)

项目名称

物业管理费

预算单位

绵竹市人民政府办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

31.46万元

执行数:

31.46万元

其中-财政拨款:

31.46万元

其中-财政拨款:

31.46万元

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障我单位物业、会务、综治、绿化、保洁、消防等各方面都工作有序、规范运转

保障我办物业、会务、综治、绿化、保洁、消防等各方面都工作有序、规范、高效运转

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

机关水、电、气费开支;

1.2号院区绿化草坪苗木养护、垃圾清运及除四害;6个会议室全年会务服务,会务人员4人的的全年劳务开支等

 

1

1

项目完成指标

时效指标

 

按时拨付物业开支

 

2018全年度

 

2018全年度

 

项目完成指标

成本指标

 

机关物业管理服务

31.46万元

31.46万元

效益指标

生态效益

保障了办公区域的环境、绿化卫生。

提供良好的工作环境

提供了良好的工作环境

效益指标

可持续影响指标

维持基础设施的正常使用运转

提高工作人员的效率

提高了工作人员的工作效率

满意度指标

满意度指标

让办公区域内工作人员满意

>95%满意度

 

>95%满意度

 

 

项目支出绩效目标完成情况表3
(2018 年度)

项目名称

应急物资采购

预算单位

绵竹市人民政府办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

19.02万元

执行数:

19.02万元

其中-财政拨款:

19.02万元

其中-财政拨款:

19.02万元

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障2018年水务局、民政局汛期的防汛物资的采购、及生活物资储备。

保障2018年水务局、民政局汛期的防汛物资的采购、及生活物资储备。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成对水务局、民政局汛期的防汛物资的采购、及生活物资储备。

2批次

2批次

项目完成指标

质量指标

防汛物资采购储备及时,程序合规。

2018年汛期开始前完成防汛物资的采购储备。

2018年汛期开始前完成防汛物资的采购储备。

项目完成指标

时效指标

按时支付应急物资采购资金

2018全年

2018全年

项目完成指标

成本指标

应急物资的采购成本 

19.02万元

19.02万元

效益指标

社会效益指标

取得的社会效益

保障水务汛期应急防汛抢险物资有储备、有保障及清平镇湔沟村、盐井村等点汛期应急生活物资储备有保障,针对突发事件能第一时间反映并处理。

保障水务汛期应急防汛抢险物资有储备、有保障及清平镇湔沟村、盐井村等点汛期应急生活物资储备有保障,针对突发事件能第一时间反映并处理。

满意度指标

满意度指标

群众满意度

>95%满意度

 

>95%满意度

 

 

项目支出绩效目标完成情况表4
(2018 年度)

项目名称

网络使用及机关维修

预算单位

绵竹市人民政府办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

32.55万元

执行数:

32.55万元

其中-财政拨款:

32.55万元

其中-财政拨款:

32.55万元

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障机关网络正常使用,保障办公设施的维修维护,确保正常运转。

保障机关网络正常使用,保障办公设施的维修维护,确保正常运转。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

保障办公场所的维修维护

维修次数≥3

维修次数≥3

项目完成指标

数量指标

保障办公场所的网络通畅:政务内()网、经财网等专线网络通畅

3

3

项目完成指标

质量指标

完成质量

保障办公网络畅通、保障办公设施正常使用。

保障办公网络畅通、保障办公设施正常使用。

项目完成指标

时效指标

完成时间

2018年底前完成

2018年底前完成

项目完成指标

成本指标

完成成本

32.55万元

32.55万元

效益指标

社会效益指标

社会效益指标

保障政府办网络及办公用房、办公设施的正常使用,确保工作正常、高效开展。

保障政府办网络及办公用房、办公设施的正常使用,确保工作正常、高效开展。

满意度

满意度指标

办公室工作人员满意度

95%

95%

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表5
(2018 年度)

项目名称

办公设备购置

预算单位

绵竹市人民政府办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

5.34万元

执行数:

5.34万元

其中-财政拨款:

5.34万元

其中-财政拨款:

5.34万元

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成已达使用年限固定资产的新老更替。

完成已达使用年限无法正常使用的固定资产的新老更替。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

采购办公用品数量

3批次

3批次

项目完成指标

质量指标

产品合格率,符合国家标准

100%

100%

项目完成指标

质量指标

采购程序严格遵守《采购法》

100%

100%

 

项目完成指标

时效指标

完成时间

2018年底之前完成设备购置并安装使用

2018年底之前完成设备购置并安装使用

项目完成指标

成本指标

完成成本

5.34万元

5.34万元

效益指标

可持续影响指标

完成效益可持续性

完成18年固定资产采购能有效保障我单位日常工作及市政府中心工作的正常开展。

完成18年固定资产采购能有效保障我单位日常工作及市政府中心工作的正常开展。

满意度指标

资产使用者满意度

资产使用人员满意度

95%

95%

 

 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《绵竹市人民政府办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对市政府工作经费项目开展了绩效评价,《市政府工作经费项目2018年绩效评价报告》、见附件。

 

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,市政府办公室机关运行经费支出116.86万元,比2017年减少100.75万元,下降46%。主要原因是单位在职员工减少。

(二)政府采购支出情况

2018年,政府办政府采购支出总额10.76万元,其中:政府采购货物支出10.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备、办公桌椅等。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,政府办共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出是指反映政府提供一般公共服务支出;一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务是指反映政府办公厅(室)及相关机构各方面的支出;一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行是指反映行政单位的基本支出;一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关事务支出反映行政单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

8. 社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.科学技术支出反映科学技术方面的支出,社会科学- 其他社会科学支出反映其他用于社会科学研究方面的支出,主要用于市志办机关运行和人员支出,科学技术支出- 其他科学技术支出- 其他科学技术支出主要反映用于市志办抗震救灾志、绵竹年鉴的编撰工作的项目支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出。医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政(事业)单位医疗:主要用于财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费支出;医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他医疗保障支出:主要用于机关事业单位人员生育保险支出。

11. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出:主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

 

附件1

绵竹市人民政府办公室2018年部门

整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

2018年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。 

(二)机构职能。

1)审核或组织起草以人民政府、市人民政府办公室名义发布或上报的文件和市政府领导同志的讲话材料。

2)研究市政府各部门、各镇乡人民政府请示市政府的问题,提出审核处理意见的建议,报市政府审批。

3)根据市政府工作需要,对市政府工作部门间出现的争议问题提出处理意见或建议,报市政府决定。

4)负责市政府全体会议、常务会议、市长办公室会议和市政府召开的全市性工作会议的会务工作,组织政府会议决定事项的实施。

5)督促检查市政府各部门和镇乡人民政府对市政府文件、市政府会议决定事项及市政府领导同志重要批示的执行落实情况,并报市政府。

6)协助市政府组织处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事故。

7)根据市政府工作重点、难点组织专题调查研究,收集整理政务信息,及时反映情况并提出建议为市政府领导决策服务。

8)处理群众来信,接待群众来访,及时向市政府报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

9)负责市政府值班工作,及时向市政府报告值班重要情况,并及时处理各部门和各镇乡向市政府反映的重要问题。

10)负责市政府机关党风廉政建设和精神文明建设以及市政府机关大院社会治安综合治理。

11)负责办公室人事、监察和离退休人员的管理服务工作。

12)按市委、市政府的规定,负责政府的外事侨务工作。

13)按市委、市政府的规定,负责市政府法制工作和规范性文件的审定。

14)按市委、市政府的规定,负责市政府民族宗教事务管理工作。

15)按市委、市政府的规定,负责全市目标管理督查工作的指导、协调、考核、检查。

16)负责机关的后勤管理服务工作,做好市政府领导同志服务工作。

17)管理、指导市志办。

18)承办市政府交办的事项。

(二)人员概况。

2018年度末我办在职员工45人,调入5人,调出4人,退休1人,死亡1人、开除1人。人员与上年年末人数减少2%

 

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年预算执行收18906111.38元,预算执行支出18906111.38元,与上年预算执行情况比较,减少比例为1%

(二)部门财政资金支出情况。

2018年绵竹市人民政府办公室预算财政拨款按支出功能分类主要用于以下方面: 

1)一般公共服务支出15811561.01元,其中基本支出11358940.4元,主要用于机关正常运转的支出;项目支出7547170.98元,主要用于政府各种专项业务工作。占总支出的84%

2)科学技术支出820565.11元,主要用于市志办正常运转的日常支出以及专项业务支出。占总支出的4%  

    3)医疗卫生支出224537.46元,用于职工医疗保险、生育保险费的支出。占总支出的1%  

4)住房保障支出601354.92元,用于缴纳职工住房公积金。占总支出的3%

5)社会保障和就业支出1448092.88元,用于缴纳职工养老保险及职业年金。占总支出的8%

 

三、部门整体预算绩效管理情况

 

(一)预算编制情况。

2018年依据我办履职要求和各股室年度工作计划,认真征求统计相应的经费需求,参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转结余情况和支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素,按照要求,在下达控制数内按时完成部门预算草案的编制工作,对预审意见及时修改说明,努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范,确保不重不漏。

对于项目支出预算,一是参考2017年实际支出情况并结合2018年工作安排,对符合政策规定和财政事业发展规划的项目,纳入项目库,完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果。三是按照规定,认真编制政府采购预算,做到应编尽编,确保了政府采购预算的完整。四是按要求单独编制“三公”经费预算及编报说明。
  同时,按照市政府统一部署和财政局的具体要求,按预算批复通知,按时主动公开了2018年部门预算编制说明和财政拨款“三公”经费预算情况说明。

(二)执行管理情况。

按照市财政2018年度部门决算工作统一要求,及时对政府办全年的预算指标、批复用款额度、实际支出数、指标结余、 额度结余等内容进行了逐项清核,完成财政资金支出对账工作。统一编写了决算编制说明。 
    (三)综合管理情况。

2018年我办继续加强预算执行管理,严格执行批复预算,按照收支平衡的原则,合理安排各项资金,根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划,确保足额支出安排,无超预算支出。保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。

按照分事行权、分岗设权、分级授权,强化流程控制、依法合规运行的要求,结合我办工作实际,制定内部控制制度体系,完成我办内部控制基本制度,法规及政策风险、预算编制及执行风险、机关运转及管理风险等风险内部控制办法及内部控制专项检查办法、内部控制考核评价指标体系、问责制度、操作规程的制定,并组织论证评审后发布实施。
  加强支出绩效管理,对纳入部门预算批复管理的项目经费,在年度执行中,随时跟踪了解每一项目的进展情况,及时申请用款计划,保证各项款项及时支付。年中对上年结转和当年预算安排的项目开展了预算执行中期评估,对经确认暂时不支出、当年执行有结余的项目予以了调整,用于安排解决其他急需的项目,做到了中期评估动态调整到位,提高了资金使用效率,全年预算执行率均达到目标要求。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。
  全年基本支出保证了我办的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标
  2018年认真做好年度财政资金的预算编制工作。在资金使用和管理方面,进一步强化资金统筹,优化资金结构,明确开支范围,细化资金用途,以有限的资金保证政府办的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范,能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策,优化支出结构,深化管理改革,圆满完成各项目标任务。

(二)存在问题
  自评中,也发现存在一些问题有待改进。对新的绩效考核知识未深入系统学习,使部门内部绩效考核不够科学精细。
  (三)改进建议
  (1)建议在新会计制度正式实施情况下,财政部门加强指导部门财务工作的相互交流、学习。
  (2)加强我办财务人员的自身业务学习,提高责任意识和服务意识,积极配合财务主管部门做好预算管理工作。

附件2

2018年市政府工作经费

项目支出绩效评价报告


一、项目概况

(一)项目基本情况。

市政府工作经费的实施主体是市政府办公室,根据市委、市政府议定,市政府工作经费纳入同级财政预算。进行了项目申报,经审核,市财政2018年将市政府工作经费122.91元纳入财政预算,是符合资金管理办法等相关规定的,项目资金是绵竹市财政资金,资金及时到位。

(二)项目绩效目标。

该项目经费全部用于完成市政府工作。围绕2018年市政府中心工作和全市经济社会改革和发展大局,对全市经济社会发展振兴中的重点、热点、难点问题,为市政府科学决策和指导工作提供依据和参考。

内容包括:处理市政府日常文书的收集、整理、立卷归档、管理利用。承担市政府召开会议的会务、办公等工作,协调市政府领导的会务、公务活动、学习、培训等;至2018年末我办全面完成了市政府交办的各项工作,122.91万元经费全部用于实施市政府的各项工作,项目财务管理制度健全,会计核算及帐务处理严格按照有关规定办理,申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况 

(一)项目资金申报及批复情况。

项目资金由财政局在2018年年初下拨到政府办,再由政府办根据市政府的实际工作情况申请列支。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。该项目资金由本地财政资金负担。

2.资金到位。项目资金122.91万元,实际支出122.91万元,资金到位情况与资金计划一致。资金到位率100%,到位及时性高。

3.资金使用。市政府工作经费全年经费支出122.91万元

1)办公费109983.56元,主要用于支付市政府交办工作的办公费用开支。

2)因公出国费用4857元,主要用于支付上级安排的因公出境、出国公杂费开支。

3)差旅费155671.48元,主要用于市政府正常外出差旅开支。

4)培训费21965元,主要用于市政府工作人员外出培训的住宿及伙食费。

5)劳务费843897.96元,主要用于市政府打印室劳务开支及临时人员相关劳务开支。

6)其他交通费用67098.05元,用于市政府工作人员外出的交通费用开支。

7)其它商品和服务支出12760元,主要用于市政府开展精准扶贫、社区共建等相关费用开支。

8)伙食补助费12830元,主要用于第一书记的伙食补助及加班餐费。

(三)项目财务管理情况。

该项目纳入政府办财务管理制度统一管理,会计核算及账务处理均按照财务制度执行,财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目由市政府办公室主任负责,分管领导逐一实施、监督。该项目预算编制规范和细化,资金及时到位,经费支付进度达到100%,项目经费使用支出按照项目实施进度,按月申报资金安排支出,项目实施井然有序、环环相扣。确保了项目资金的专款专用、安全高效,保障了市政府工作的顺利开展。

四、目标绩效情况

(一)项目完成情况。

本着高效、节俭的总目标,在市政府办公室领导的带领下,2018年市政府工作经费项目按照年初计划,项目进度要求,逐一保质保量完成目标。

(二)项目效益情况。

通过实施市政府工作经费项目,确保了市政府及市政府领导对全市2018年战略布局的全面实施,为我市全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,保持经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供了坚实的经济支撑。

五、评价结论及建议

(一)存在的问题。

1、市政府工作经费项目用于政府的中心工作和全市经济社会改革和发展大局,这些宏观性工作有一定的时效性,在短时间内不能完全显现该项目的生态效益和可持续效益,项目绩效很难在阶段性时间内进行精确的评估。

2、市政府工作经费项目服务于政府科学决策和指导工作提供依据和参考,它产生的经济效益、社会效益是一个复杂的综合体现,不能简单地进行数字估算。

(二)相关建议。

   1、鉴于该项目产生的综合性效益,为全面推进绵竹市的各项事业发展,需进一步保障和加大该项目的资金预算。

    2、该项目的绩效评价需结合绵竹市工业、农业和第三产业发展等多方面因素纳入综合评定。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府办——2018年决算公开附表.xls

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