2018年度四川省绵竹市人民政府办公室部门决算
日期:2019-11-15   来源:  发布人:信息中心 作者: 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1)审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布或上报的文件和市政府领导同志的讲话材料。

2)研究市政府各部门、各镇乡人民政府请示市政府的问题,提出审核处理意见的建议,报市政府审批。

3)根据市政府工作需要,对市政府工作部门间出现的争议问题提出处理意见或建议,报市政府决定。

4)负责市政府全体会议、常务会议、市长办公室会议和市政府召开的全市性工作会议的会务工作,组织政府会议决定事项的实施。

5)督促检查市政府各部门和镇乡人民政府对市政府文件、市政府会议决定事项及市政府领导同志重要批示的执行落实情况,并报市政府。

6)协助市政府组织处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事故。

7)根据市政府工作重点、难点组织专题调查研究,收集整理政务信息,及时反映情况并提出建议为市政府领导决策服务。

8)处理群众来信,接待群众来访,及时向市政府报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

9)负责市政府值班工作,及时向市政府报告值班重要情况,并及时处理各部门和各镇乡向市政府反映的重要问题。

10)负责市政府机关党风廉政建设和精神文明建设以及市政府机关大院社会治安综合治理。

11)负责办公室人事、监察和离退休人员的管理服务工作。

12)按市委、市政府的规定,负责政府的外事侨务工作。

13)按市委、市政府的规定,负责市政府法制工作和规范性文件的审定。

14)按市委、市政府的规定,负责市政府民族宗教事务管理工作。

15)按市委、市政府的规定,负责全市目标管理督查工作的指导、协调、考核、检查。

16)负责机关的后勤管理服务工作,做好市政府领导同志服务工作。

17)管理、指导市志办。

18)承办市政府交办的事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

一是完善政务保障,服务能力更加增强。服务科学决策。围绕经济运行、项目建设等重点工作,深入部门、乡镇开展专题调研,强化依法行政。依法开展合法性审查。深化政务公开。完成市政府协同(OA)办公系统建设,切实提高公文处理效率。二是强化综合协调职能,确保工作高效运转充分发挥办公室承上启下、协调左右、连接内外的枢纽作用,加强统筹协调,推动市政府各项工作有序开展。强化工作督查,重点开展中央环保督查问题整改工作督查,确保工作有效落实。认真做好市政府重要会议及文件精神的贯彻落实和领导批示件办理工作。切实抓好人大代表建议、政协委员提案办理工作。三是优化运转枢纽,政务运行更加顺畅。保障重大项目实施。积极对接“六大会战”、”对口帮扶”指挥部,定期向市政府领导报告需协调及加快推进的具体事项,主动做好服务对接工作。提高以文辅政水平。完成市政府全体会议报告等重要文字材料及相关专题会议材料、汇报材料、市政府领导讲话材料等重要文稿。

二、构设置

市政府办属于1级预算单位,下属二级单位0个。其中行政单位1个,行政编制33个,工勤编制8个,参照公务员法管理的事业单位1个,参公编制5个。其他事业单位0个。下属全额拨款事业单位1个,即绵竹市电子政务信息中心。全额事业编制8个。政府办内设机构7个,即督办室、政研室、秘书股、文书机要股、综合股、行政股、信息调研股,管理应急办、法制办、金融办、市志办。

第二部分2018年度部门决算情况说明·

 

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1890.61万元,支出总计1890.61万元,与2017年相比,收入总计减少30.03万元,支出总计减少30.03万元。下降1.56%。主要变动原因是单位在职人员减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

 

 

 

 

 

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计1890.61万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1890.61万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

(图2:收入决算结构图)

 

 

 

 

 

 

 

 

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计1890.61万元,其中:基本支出1135.89万元,占60%;项目支出754.72万元,占40%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1890.61万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少30.03万元,下降1.56%。主要变动原因是单位在职人员减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

 

 

 

 

 

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1890.61万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少30.03万元,下降1.56%。主要变动原因是单位在职人员减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1890.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1581.16万元,占84%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出82.06万元,占4*%社会保障和就业(类)支出144.81万元,占8%;医疗卫生支出22.45万元,占1%;住房保障支出60.13万元,占3%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1890.61,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年决算数为864.73万元,完成预算100%,与预算数持平。其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2018年决算数为716.43万元,完成预算100%,与预算持平。

2. 科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)2018年决算数为43.77万元,完成预算100%,与预算数持平。其他科学技术支出(项)2018年决算数为38.29万元,完成预算100%,与预算数持平。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年决算数为61.97万元,完成预算100%,与预算数持平。机关事业单位职业年金缴费支出:2018年决算数为24.79万元,完成预算100%,与预算数持平。其他行政单位离退休支出:2018年决算数为58.05万元,完成预算100%,与预算数持平。

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年决算数为20.17万元,完成预算100%,与预算数持平。事业单位医疗(项):2018年决算数为0.72万元,完成预算100%,与预算数持平。其他行政事业单位医疗支出:2018年决算数为1.56万元,完成预算100%,与预算数持平。

5.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):2018年决算数为60.13万元,完成预算100%,与预算数持平。

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1135.89万元,其中:

人员经费1019.03万元,主要包括:基本工资165.93万元、津贴补贴576万元、奖金13.66万元、绩效工资4.95、万元,机关事业单位基本养老保险缴费61.97万元、职业年金缴费24.79万元、职工基本医疗保险缴费20.89万元,其他社会保障缴费1.56万元、住房公积金60.13万元、其他工资福利支出27万元、抚恤金1.98万元、奖励金0.09万元、生活补助58.05万元、其他对个人和家庭的补助支出2.03万元。
  公用经费116.86:办公费0.11万元、印刷费3.67万元、手续费0.17万元、水费0.04万元、邮电费2.94万元、差旅费21.49万元、公务接待费0.16万元、劳务费14.48万元、工会经费15.93万元、福利费4.32万元、公务用车运行维护费2.97万元、其他交通费32.52万元、其他商品和服务支出18.06万元。

 

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为26.53完成预算数100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.49万元,占2%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.97万元,占11%;公务接待费支出决算23.07万元,占87%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

1.因公出国(境)经费支出0.49万元,完成预算100%全年安排因公出国(境)团组1次,出境2人。因公出国(境)支出决算比